Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
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id Oggetto Gara Data Pubblicazione Data Scadenza Importo (iva esclusa)
1788

FATT.N.61 DEL 28.2.2013 B.O.76 DEL 25.2.2013 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER OSPEDALE VETERINARIO

€ 1.245
2044

FORNITURA -MATERIALE BIBLIOGRAFICO B.O. N.105 12/03/2013,FATT. N. 127/B 28/03/2013 LIBRERIA CIOFALO S.R.L.

€ 90
2300

FORNITURA -MATERIALE IGIENICO SANITARIO,B.O. N.122 21/03/2013,FATT. N. 106/13S 29/03/2013

€ 458
2556

WORKSTATION

€ 974
3068

FATT.N.187DEL 13.9.2013 B.O.289 DEL 13.9.2013 ACQUISTO N.4 RUOTE PER RENAULT KANGOO

€ 231
3580

Materiale di consumo informatico - FORNITURA

3836

Acquisto buoni benzina-gasolio - marzo 2014.

€ 4.788
4092

MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

€ 518
4604

spese per acq. materiale di consumo da fondo economale

€ 6
4860

Consumo Laboratorio

€ 271
5116

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

€ 3.300.000
5628

Servizio assicurativo RCA veicoli autoparco del Rettorato

5884

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FATT. N.0098 DEL 19.03.14

€ 580
6140

materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica

6396

Pubblicazione scientifica

€ 2.850
6652

FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO,B.O.N.1046 29/07/2014 FATT. N.161/14 05/08/2014

€ 145
6908

NOLEGGIO PULLMAN - B.O. N. 17.09.14 - FATT. N. 456 4.11.14

€ 989
10236

Lavori di pulizia e bitumatura delle aree circostanti il Casale "B" della Cittadella Sportiva Universitaria (trasformazione in Ambulatorio di riabilitazione Medico-Sportiva) in loc. SS. Annunziata.

2015-04-29 00:00:00 € 7.900
10748

ACQUISTO SOFTWARE

12540

Elaborazione dichiarazione ambientali M.U.D. rifiuti anno 2015 ord. 36/2016

€ 160
12796

Acquisto attrezzature informatiche

€ 1.602
13820

Farmaci sedativi-analgesici - B.O. n. 43 del 24.03.16 (sicil zootecnica) - Fatt. n. 16E del 25.03.16 - Ordinat. n. 2689 del 13.04.16

€ 235
14332

Noleggio fotocopiatrice 48 mesi (kyocera) Fatt. n.1010360382 del 24.06.16, ordinat. 6337 del 27.07.16 Cig ZC911BC71A

€ 209
15100

acquisto servizio di catering ord. 348 del 20/12/2016

€ 495
15356

MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

€ 8.195
15868

Attrezzatura da sala operatoria - B.O. n. 143 del 2.12.16 (mediser) - ordinat. 239 del 23.01.17 - fatt. 5109 del 28.02.16 - CIG Z2B1C533AC

€ 585
17148

Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche ord. 122 del 22/03/2017

€ 2.250
18172

Materiale di consumo per laboratori - 2017/472

€ 813
18684

Spese Ospitalità Master - Viaggio e Soggiorno _ CIG Z161FD6264

2017-09-08 00:00:00 € 216
18940

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 263
19196

BO_21.2018_Materiale di Consumo di Laboratorio_CIG_Z16223C98D_Prot n. 11989 del 13022018

2018-02-13 00:00:00 € 391
19452

Rimborso spese missione Presidente CLAM

€ 306
19964

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. TRE PUNTI RETE DATI A INTEGRAZIONE DELLA RETE WIFI DEL 3° PIANO DEL DICAM

€ 852
21500

UTENZE TELEFONICHE

2019-01-23 00:00:00 € 175
21756

Pubblicazione avviso appalto aggiudicato relativo all'affidamento del servizio di vigilanza armata e di custodia e guardiania per la durata di anni 4

22012

toner BO 49 del 3.04.19 (linea ufficio) fatt 26 del 5.04.19 ordinat 3723 del 10.04.19 cig Z8727DF3B0

€ 50
22780

SERVIZIO DI CATERING 23 OTTOBRE PER PARTECIPANTI AL CONVEGNO ILPE 4 ( 23/23 OTTOBRE 2019)

€ 1.182
23036

Fornitura materiale elettrico per Rettorato e distributore bevande Polo Papardo

€ 157
23292

UPS SRT5KRMXLI PROG. TALISMAN

€ 3.074
509

INTERVENTO TECNICO SU CHILLER

€ 1.300
765

Copia chiavi locali CLAM per unità di personale UNILAV

€ 5
1277

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 61
1533

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

1789

Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)

€ 5
2045

HARDWARE

€ 424
2301

Attrezzature Scientifiche

€ 1.490
3325

Materiale di consumo per laboratorio

€ 263
3581

FORNITURA DI BALLE DI FIENO E PAGLIA - B.O. N. 290/13 - FATT. N. 174/2013 DEL 19/09/13

€ 1.794
4093

MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

€ 157
4861

Consumo Laboratorio

€ 8.136
5885

traduzione scientifica

6141

SERVIZI-INTERVENTO TECNICO SU STRUMENTO DI LABORATORIO ,B.O.N.354 04/12/2013 FATT. N.227/13 05/12/2013

€ 410
6397

Acquisto materiale di consumo - 2014/1265

€ 65
6909

CANONE NOLEGGIO CANON ord. n° 61

2012-09-16 00:00:00 € 294
8701

CENA PARTECIPANTI CONVEGNO" I GRAECA NEI LIBRI LATINI.."

€ 480
8957

Consumo Laboratorio

€ 1.360
9213

Noleggio materiale

€ 600
9981

Materiale di laboratorio - B.O. n. 2133 del 27.11.14 - Fatt. n. 8280914507 DEL 2.01.15

€ 610
10749

Libro - B.O. n. 2182 del 27.11.14 - Fatt. n. 10/B del 12.01.15

€ 95
11261

MATERIALE DI CONSUMO

€ 300
12029

ACQUISTO POLTRONA ERGON.

2015-06-29 00:00:00 € 185
12285

Quota associativa ITALE 2016

€ 250
13565

Soggiorno docenti per attività pratiche - B.O. n. 26 del 2.03.16 (Iblea Paradise) - Fatt. n. FATTPA 2_16 del 8.03.16 - Ordinat. n. 2412 del 6.04.16

€ 465
14333

Materiale di laboratorio e farmaci - B.O. n. 66 del 29.04.16 (mediser) - fatt. n. 2590 del 30.06.16, ordinat. 6367 del 28.07.16 - Cig Z181986BD0

€ 663
15613

MATERIALE DI CONSUMO

€ 663
15869

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 230 del 13/09/2016

€ 645
16893

Ordine diretto di acquisto di un set di n° 7 toghe per la SIR Facoltà di Medicina e Chirurgia

2017-04-11 00:00:00 € 1.876
17149

Acquisto materiale di cancelleria ord. n. 79 del 27/02/2017

€ 20
18173

Acquisto fibra ottica - 2017/473

€ 2.282
18685

RDO_3831641_Materiale di Cancelleria_CIG Z4B1FD5E0C

2017-09-12 00:00:00 € 945
18941

OSPITALITA' DOCENTI

€ 228
20733

Pubblicità esito definitivo - Servizio di ingneria ed architettura progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di riconversione funzionale e tipologica per attività didattiche di una porzione del padiglioe A del Policlinio Universitario

2018-01-19 00:00:00 € 477
20989

Pubblicazione articolo BO 152 del 21.11.18 (Page Press) Fatt 117/04 del 23.11.18 Ordinat 12106 del 4.12.18 CIG Z6D25DCD9C

€ 150
21501

materiale di consumo - 315/2018

€ 234
21757

SPEDIZIONI VOLUMI DICAM + CISU PER ATTIVITA' COMMERCIALE

€ 94
22013

SPEDIZIONI VOLUMI DICAM + CISU + NISABA PER ATTIVITA' COMMERCIALE

€ 92
22781

SERVIZIO N. 6 COFFEE BREAK E N. 2 LUNCH BREAK PER PARTECIPANTI AL CONVEGNO ILPE 4 - 23/25 OTTOBRE 2019

€ 4.491
23037

Fornitura di materiale elettrico per le esigenze edifici Aulario e Palazzo Mariani

€ 495
23293

MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

€ 351
510

Ristorazione relatori seminario 13 maggio 2013 (14)

€ 382
766

Fornitura n. 7000 Pergamene di Laurea su carta valore filigranata intestata all'Università degli Studi di Messina

2013-07-12 00:00:00 € 15.540
1278

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

1534

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

1790

B.O. N. 113 DEL 18/03/13 - MAT. DI LABORATORIO - FATT. N. 85/13 DEL 15/04/13

€ 856
2046

Fornitura materiale di consumo per laboratorio

2302

Materiale di consumo per laboratorio

€ 351
3070

PROVE SU STRUTT. PAD.10 E CHIESA OSPED.PIEMONTE

€ 4.109
3582

Materiale di consumo per laboratori di ricerca - FORNITURA

4094

MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

€ 680
4862

Consumo Laboratorio

€ 1.323
5886

Pubblicazione scientifica

€ 650
6142

STAMPA VOLUME SCRITTI II MEMORIE LETTURE E STUDI DI STORIA PATRIA

€ 2.327
6654

Bilancia dinamometro - Fatt. n. 1253/A del 11/11/14

€ 115
6910

BIGLIETTO AEREO PREPAGATO

€ 505
8958

Consumo Laboratorio

€ 6.055
10238

Materiale di laboratorio per ODV - B.O. n. 204 del 22.09.15 - Fatt. n. 0363-FMS2000 del 29.09.15

€ 380
10494

PAGINA PUBLIREDAZIONALE SU "IL SOLE 24 ORE/EVENTI"

€ 4.000
11774

Altri beni materiali

€ 305
12542

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici ord. 41/2016

€ 615
13310

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 144 del 08/06/2016

€ 387

Pagine

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