Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)

id	Oggetto Gara	Data Pubblicazione	Importo (iva esclusa)
2286	ASSISTENZA TECNICA		€ 80
2542	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE		€ 220
3310	Assicurazioni		€ 933
3566	Materiale di consumo per laboratori ed uffici - FORNITURA
4590	Pubblicità avviso rettifica - Lavori di Realizzazione di un immobile da adibire a Casa dello Studente nell'ambito del Policlinico Universitario in terreno di proprietà dell'Univrsità	2014-04-10 00:00:00	€ 276
6126	materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica
6382	FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO,B.O.N.349 24/04/2014 FATT. N.3585 09/05/2014		€ 135
6638	CANCELLERIA - B.O. N. 243 10.04.14 - FATT. N. 5327 22.04.14		€ 314
6894	MATER. DI LABORATORIO - B.O. N. 1244 22.09.14 - FATT. N. 3072579076 20.11.14		€ 18
7150	MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO		€ 1.421
9198	Consumo Laboratorio		€ 532
10478	smaltimento rifiuti speciali - fatture: P000029 e P000030 del del 31.05.15		€ 3.964
10734	ACQUISTO NOTEBOOK
11246	mangimi animali - B.O. n. 831 del 04.07.14 - fattura n. 67/2015 del 29.07.15		€ 204
12270	TARGHE 97° CORSO DI ASSISTENZA MEDICA A BORDO DI NAVI MERCANTILI	2016-03-14 00:00:00	€ 184
13294	Acquisto cancelleria ad uso ufficio e didattico ord. n. 91 del 20/04/2016		€ 199
14318	Materiale di laboratorio - B.O. n. 69 del 11.05.16 (medvet) - fatt. n. E318 del 31.05.16, ordinat. 4900 del 17.06.16 - Cig ZF6199F6F8		€ 586
15598	FORNITURA GAS		€ 66
15854	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 236 del 15/09/2016		€ 630
16878	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 3 del 17/01/2017		€ 412
17134	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 23 del 06/02/2017		€ 2.377
17646	Riparazione di n. 1 computer portatile e di n. 1 computer fisso in dotazione al SAPP – CIG ZD81F8FA32
18158	Acquisto servizi grafici - Ordine 466 del 7/12/2017		€ 950
18670	Convegni_Missioni viaggio e soggiorno CIG_Z1E1F89CEC	2017-08-02 00:00:00	€ 108
18926	Manutenzione Strumentazione		€ 1.500
19182	BO_17.2018_Spese_articoli scientifici_reprints_pubblicazioni_CIG_ZB621F2C12_Prot n. 10375 del 08022018	2018-02-08 00:00:00	€ 400
19694	Rimborso spese missione Presidente CLAM - Napoli 14-15/05/2018		€ 303
20206	BO_129.2018_Materiale di Consumo di Laboratorio_CIG_Z5D24EB531_Prot n. 66395 del 14092018	2018-09-14 00:00:00	€ 930
20718	MATERILAE DI CONSUMO DI LABORATORIO B.O. N. 275 DEL 02/10/2018		€ 400
21230	MATERIALE DI CONSUMO	2019-01-15 00:00:00	€ 35
21486	Pellicole per dosimetria		€ 570
21742	Abbonamento annuale quotidiano on line Gazzetta del Sud		€ 163
21998	CONTRIBUTO SPESE PER PUBBLICAZIONE VOLUME"LA GUARDIA DEL CORPO INVISIBILE". A CURA DI CLAUDIO STAITI		€ 1.000
22254	Canone noleggio fotocopiatrice (linea ufficio) - vari ordinativi -cig Z0C2748EE7		€ 1.080
22766	Fornitura reagenti per laboratorio		€ 2.691
23022	SERVIZIO PRANZO E CENE DI LAVORO PER PRESENTAZIONE ATTI CONVEGNO INTERNAZIONALE 5-6 DICEMBRE 2019, PRESSO DICAM E ACCADEMIA DEI PERICOLANTI		€ 311
23278	ACQUISTI PC PLS GEOLOGIA		€ 1.669
495	BIGLIETTO AEREO - SOGGIORNO ARCH. LA MOTTA FEDERICA		€ 2.006
1007	Pubblicazioni, giornali e riviste
1263	Servizio Ristorazione cena "Inaugurazione Scuola specializzazione Professioni Legali" Ristorante Solosofia per le esigenze del Rettorato		€ 909
1519	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
2287	SPESE CONGRESSUALI		€ 669
3055	CONTRATTO 12202701 SERVIZI EDITORIA ELETTRONICA 2013	2012-12-27 00:00:00	€ 2.299
3567	SPIN COATER
5871	materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica
6127	FORNITURA MATER. DI LABORATORIO - B.O. N.255 11/04/2013 - FATT. N.3072529584 30/04/2014		€ 276
6639	Acquisto beni mobili inventariabili - 2014/1688		€ 1.520
6895	Acquisto materiale di laboratorio - Fatt. n. 8280886814 del 29/09/14		€ 2.850
7151	GAS DA LABORATORIO		€ 1.235
7663	Fornitura di materiale di consumo per laboratori
8943	Noleggio materiale		€ 900
10223	Intervento tecnico su frigo Medical Project - B.O. n. 202 del 22.09.15		€ 350
12015	consumo - 2015/40		€ 2.026
12527	Fornitura di n. 50 dispositivi di firma digitale e di n. 40 rinnovi
13295	Acquisto materiale di consumo per laboratorio (miscele di standard proteici) ord. n. 67 del 30/03/2016		€ 316
13807	Acquisto circuiti stampati		€ 326
14575	Cancelleria - 2016/298		€ 561
14831	Acquisto beni strumentali non inventariabili		€ 585
16879	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 2 del 17/01/2017		€ 342
17135	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 70 del 22/02/2017		€ 992
18159	Reagenti - B.O. n.56 del 25.05.17 (IDEXX) - Fatt. n.000000010000446 del 29.05.17 - Ordinat. n. 6525 del 14.07.17 Cig: Z821EC4073		€ 1.535
18671	Convegni_Missioni viaggio e soggiorno CIG_Z741F89C92	2017-08-02 00:00:00	€ 93
18927	OSPITALITA' DOCENTI		€ 115
19183	BO_210699_TD_Materiale di Consumo di Cancelleria e Consumabili_CIG_Z1821F2CA0__Prot n. 10341 del 08022018	2018-02-08 00:00:00	€ 630
19695	Rimborso spese missione Presidente CLAM - Catania 21/05/2018		€ 13
20207	BO_130.2018_Materiale di Consumo di Laboratorio_CIG_Z5B24EB5A2_Prot n. 66402 del 1409201	2018-09-14 00:00:00	€ 324
20463	Fornitura di n.1 corso di formazione SELF -partecipazione di n.1 dipendente- Firenze -giorno 5 ottobre 2018 in esecuzione del D.D. n.1960 del 27/09/2018		€ 150
20719	RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO B.O. 258 DEL 25/09/2018		€ 3.850
21231	ACQUISTO LIBRI	2019-01-15 00:00:00	€ 30
21487	Ground Control Point in tela impermeabile		€ 670
21999	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO 2-4 MAGGIO 2019 " 8th Joint Meeting of ECFN...Numismatics" PROF.SSA PUGLISI		€ 129
22255	farmaci umani BO 63 del 21.05.19 (farm palazzolo) fatt 40 del 08.05.19 ordinat 5151 del 21.05.19 cig ZC527AD2CF		€ 41
22767	Acquisto di materiale di consumo - ord n. 240 dell' 11/07/2019		€ 3.979
23023	SERVIZIO PRANZO E CENE DI LAVORO PER PRESENTAZIONE ATTI CONVEGNO INTERNAZIONALE 5-6 DICEMBRE 2019, PRESSO DICAM E ACCADEMIA DEI PERICOLANTI		€ 191
23279	ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE NIKON COOLPIX P900		€ 481
752	Fornitura materiale di consumo per laboratorio
1264	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
1520	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO,B.O. N.10 18/12/2012,FATT. N. 22342 20/12/2012		€ 121
1776	Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)		€ 5
2544	BIGLIETTO AEREO A/R PROF. LUCCHETTI R.		€ 239
3056	FATT.N. 232 DEL 22.7.2013 B.O.260 DEL 10.7.2013 ACQUISTO REAGENTI PER LABORATORIO		€ 1.110
3312	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	2013-12-02 00:00:00	€ 35
3568	Intervento tecnico su PC - SERVIZI
4592	Assistenza videoproiettore Acer P1303W		€ 72
6128	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO		€ 66
6384	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - FATT. N. A14 6.02.14 - FATT. N. A45 14.04.14		€ 219
6640	FORNITURA-MATERIALE IGIENICO SANITARIO,B.O.N.878 09/07/2014 FATT. N.28272 31/07/2014		€ 274
6896	CANONE NOLEGGIO CANON ord. n° 61	2012-09-16 00:00:00	€ 588
7152	GAS TECNICI		€ 1.261
8688	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		€ 201
12272	TARGHE 96° CORSO DI ASSISTENZA MEDICA A BORDO DI NAVI MERCANTILI	2016-03-14 00:00:00	€ 104
12528	NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO STUDENTI CONVEGNO 10/11 MAGGIO 2016 VILLA PACE		€ 500
13552	Materiale sanitario - B.O. n. 23 del 1.03.16 - Fatt. n. 080051 del 22.03.16	2016-03-01 00:00:00	€ 274
14832	Acquisto beni strumentali non inventariabili		€ 420
15088	Riparazione stampanti - B.O. n. 124 del 28.10.16 (copy system)- Fatt. n.fatPAM 144 del 9.11.16 - Ordin. n. 9226 del 10.11.16 Cig Z981B18407		€ 105
16624	Abbonamento annuale on line "La Repubblica"		€ 192
16880	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 18 del 30/01/2017		€ 1.044
17136	Servizio di catering ord. n. 109 del 21/03/2017		€ 227
18160	Acquisto materiale di consumo - Ordine n. 200 del 16/05/2017		€ 2.935
18672	Spese Ospitalità Master - Viaggio e Soggiorno _ CIG Z661F89CB8	2017-08-02 00:00:00	€ 717

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