Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
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id Oggetto Gara Data Pubblicazione Data Scadenza Importo (iva esclusa)
12537

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici ord. 18/2016

€ 670
12793

affidamento servizio di manutenzione fotocopiatrice Kyocera Km 5050 KY

2016-04-06 00:00:00 € 165
13817

ricettari - B.O. n. 50 del 7.04.16 (amazon tipografia) - Fatt. n.116/2016 del 11.04.16 - Ordinat. n. 2686 del 13.04.16

€ 300
14585

Acquisto componenti elettronici inventariabili e non inventariabili

€ 2.167
15097

acquisto attrezzature tecnico scientifiche ord. 334 del 12/12/2016

€ 3.901
16889

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 68 del 22/02/2017

€ 308
17145

Ordinativo di noleggio di n. 1(UNA) Multifunzione Monocromatica in Convenzione “Multifunzione 26” - Lotto 2 CIG Z6B1EC384A

18169

Attrezzature tecnico-scientifiche (ord. UNIME-CERISI n. 2017-24)

€ 496
18425

cancelleria e altro- BO n.103 del 5.10.17 (myo)- fatt.2040/170023889 del 11.10.17- ordinat. 10801 del 23.11.17 - CIG ZA72028FD9

€ 231
18681

Materiale di consumo di laboratorio _ CIG Z241FD303D

2017-09-08 00:00:00 € 1.225
18937

ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

€ 15.253
19193

BO_16.2018_Spese Ospitalità_Viaggi e Soggiorno Relatori_CIG_Z3F220265F_Prot n. 11974 del 13022018

2018-02-13 00:00:00 € 164
19449

BO_37.2018_Master_Convegni_Spese Ospitalità_CIG_Z8A22F9258_Prot n. 24931 del 28032018

2018-03-28 00:00:00 € 223
19705

materiale di consumo B.O.N. 152 DEL 21/05/2018

€ 880
19961

Rimborso spese missione Presidente CLAM - Roma 17-18/07/2018

€ 307
20473

Materiale di consumo per laboratori - 383/2018

€ 232
20985

bombole azoto BO 140 del 08.11.18 (tirino gas) FATTPA20_18 del 29.11.18 ordinat 12096 del 4.12.18 cig ZF625A8409

€ 230
21241

UTENZE TELEFONICHE

2019-01-15 00:00:00 € 44
21497

MATERIALE DI LABORATORIO B.O. 427 DEL 21/12/2018

€ 928
22009

reagenti BO 146 del 19.11.18 (idexx) fatt 10003933 del 29.03.19 ordinat 3577 del 5.04.19 cig Z2325C23C0

€ 317
22265

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CONVEGNISTI 2-4 MAGGIO 2019 PROF.SSA PUGLISI

€ 241
22521

Acquisto di un pacchetto notti e trasferimenti per campagnadi monitoraggio a Malta 12-18 Maggio 2019

€ 3.506
22777

Acquisto di materiale di consumo per laboratorio - ord n. 249 del 17/07/2019

€ 1.680
23033

Diagnosi tecnica su sistema digitale radiologico (ritiro e riconsegna) per Ospedale Veterinario

€ 200
23289

Acquisto materiale di consumo - ord. n. 457 del 20/12/2019

€ 104
506

MATERIALE NAUTICO

€ 413
1530

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

2298

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 84
3066

SPESE PER SERVIZI - TAGLIO FRESATO PER PROFILATI

€ 992
3322

ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE -

€ 986
3578

B.O. N. 304/13 RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA - FATT. N. 32 DEL 05.11.13

€ 1.500
3834

Fornitura n. 1 fotocopiatrice multifunzione monocromatica a noleggio per 48 mesi per le esigenze del CCISS.

€ 2.186
4858

manutenzione ordinaria apparecchiature

€ 1.320
5882

FORNITURA MATERIALE SANITARIO - B.O. N.342 27/11/2013 - FATT. N.10710 8/12/2013

€ 375
6138

ACQUISTO CANCELLERIA

€ 498
6394

Acquisto materiale di consumo - 2014/1232

€ 253
6650

MANGIME PER CAVALLI E CRUSCA - B.O. N. 727 23.06.14 - FATT. N. 29 5.08.14

€ 519
6906

Materiale di consumo

2014-12-10 00:00:00 € 80
8954

Consumo Laboratorio

€ 2.900
9210

Consumo Laboratorio

€ 1.449
9978

Oligonucleotidi - B.O. n. 2226 del 2.12.14 - Fatt n. 301 del 10.02.15

€ 135
11258

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE Ricoh e Lanier - Fatt. n. A52 del 14.04.14

€ 79
13562

Soggiorno studenti per attività pratiche - B.O. n. 25 del 2.03.16 (Iblea Paradise) - Fatt. n. FATTPA 1_16 del 8.03.16 - Ordinat. n. 2412 del 6.04.16

€ 195
14330

Materiale igienico-sanitario - B.O. n. 97 del 18.07.16 (medvet) - fatt. n. E401 del 22.07.16, ordinat. 6333 del 27.07.16 - Cig Z981AACA53

€ 480
16890

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 78 del 27/02/2017

€ 959
17146

Ordinativo di noleggio di n. 4 (QUATTRO) Multifunzione A3 Colore in Convenzione “Multifunzione 26” - Lotto 4 - CIG Z041EC38F6 - per la durata di 60 mesi

18682

Spese Ospitalità Master - Viaggio e Soggiorno _ CIG Z631FD3C51

2017-09-08 00:00:00 € 338
18938

N. 6 Termoconvettori

€ 252
19194

BO_19.2018_Spese Ospitalità_Viaggi e Soggiorno Relatori_CIG_Z622239385_Prot n. 11977 del 13022018

2018-02-13 00:00:00 € 223
19706

materiale di consumo B.O.N. 118 DEL 04/05/2018

€ 162
19962

Quota parte esami DITALS II del 20/07/2018

€ 41
20986

mat. laboratorio BO 129 del 24.10.18 (bio service) fatt 201 del 27.11.18 ordinat 12098 del 4.12.18 cig Z852568D30

€ 156
21754

Abbonamento annuale rivista Tuttonormel U.S. dei Servizi Tecnici

€ 153
22010

farmaci vet BO 12 del 01.02.19 (Mediser) fatt.1304 del 29.03.19 ordinat. 3648 del 08.04.19 cig ZC726E2FCD

€ 1.544
22266

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER PARTECIPANTI CONVEGNO 2-4 MAGGIO 2019 PROF.SSA PUGLISI

€ 2.225
22778

Acquisto di materiale di consumo per laboratorio - ord n. 320 del 08/10/2019

€ 428
23034

Spese di spedizione per invio materiale di consumo gratuito per laboratorio veterinario

€ 7
507

Materiale informatico (13)

€ 111
763

Acquisto N. 50 carpette a tre lembi

€ 6
1275

Servizio di biglietteria area per "Inaugurazione Scuola di Specializzazione Professioni Legali" per le esigenze del Rettorato

€ 418
1787

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

2043

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

2299

MATERIALE DI CONSUMO

€ 220
3067

QUOTA BANCA DATI MATHSCINET ANNO 2012

2013-06-12 00:00:00 € 5.796
3323

SPESE PER SERVIZI -PUBBLICAZIONE BANDO

€ 657
3835

Fornitura n. 1 fotocopiatrice multifunzione a colori a noleggio per Area Servizi Tecnici.

€ 3.382
4091

MATERIALE DI CONSUMO

€ 116
4859

Consumo Laboratorio

€ 684
5115

Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi

€ 430.000
6139

materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica

6395

FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO,B.O.N.566 30/05/2014 FATT. N.6874326769 04/06/2014

€ 112
6651

Acquisto materiale di consumo - 2014/1698

€ 781
6907

Mat. di cancelleria

€ 162
10235

Gruppo di continuità per ODV - B.O. n. 123 del 25.05.15 - Fatt. n. 988/PA del 13.07.15

€ 547
11003

Attrezzatura scientifica

€ 80
11259

CONTRIBUTO PER IL PRESTITO CULTURALE

€ 1.068
11771

ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

€ 360
12027

PUBBLICAZIONE

2015-06-30 00:00:00 € 1.923
13307

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 139 del 01/06/2016

€ 3.754
13819

Materiale igienico-sanitario - B.O. n. 46 del 4.04.16 (SVAS BIOSANA) - Fatt. n.3563/W del 8.04.16 - Ordinat. n. 2688 del 13.04.16

€ 342
15099

Materiale di consumo per laboratori - 2016/352

€ 816
15355

Consumo Laboratorio

€ 8.189
15611

ATTREZZATURA DI LABORATORIO

€ 450
17147

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 140 del 30/03/2017

€ 70
18171

materiale di consumo per laboratori - 2017/467

€ 700
18427

materiale per biopsie (varini) BO 98 del 29.09.17 - fatt. 000098-2017-A - ordinat. 10810 del 23.11.2017 cig Z1F2010A39

€ 207
18683

Pubblicazione articolo scientifico_CIG ZD51FD4965

2017-09-08 00:00:00 € 375
18939

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 1.451
19195

BO_20.2018_Spese Manutenzione Automezzi_CIG_Z5F22392B6_Prot n. 11984 del 13022018

2018-02-13 00:00:00 € 656
19451

Lavori di manutenzione ordinaria per riparazioni infissi, impermeabilizzazioni e tinteggiature presso il Dipartimento di Scienze Veterianrie; Lavori edili sulle coperture dell'Ospedale Veterinario Didattico, tinteggiatura e sistemazione infissi del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali e interventi di risanamento presso la palestra Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, siti in loc. SS. Annunziata Cig: Z581FB8AED

2018-03-29 00:00:00 € 39.988
19707

materiale di consumo B.O.N. 136 DEL 15/05/2018

€ 540
19963

Fornitura toner HP originali e faldoni

€ 439
21243

RIMBORSO MISSIONE

2019-01-15 00:00:00 € 226
21499

UTENZE TELEFONICHE

2019-01-23 00:00:00 € 157
22011

kit labor BO 42 del 21.03.19 (meridian healthcare) fatt 419 del 4.04.19 ordinat 3694 del 9.04.19 cig Z7B2791557

€ 290
22267

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 201 del 13/06/2019

€ 1.543
22779

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PERSONALIZZATA NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE ILPE 4 23-25 OTTOBRE 2019

€ 1.089
23035

Fornitura bilancia basculante, pinza e anellini per pinza per OVUD

€ 958
23291

Fornitura di n.1 corso di formazione - Altalex Formazione "Corso su gli adempimenti documentali del GDPR" -partecipazione di n.1 dipendente- Catania -giorni 15 e 16/11/2019 in esecuzione del D.D. n.2486 del 15/11/2019

€ 390
764

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

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