Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)

id	Oggetto Gara	Data Pubblicazione	Importo (iva esclusa)
13291	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 44 del 02/03/2016		€ 817
13547	Servizio Bus navetta per studenti; (puleo viaggi) fatt. n.53/A del 17.12.15, ordinat. 812 del 16.02.16 CIG Z7013406F9		€ 1.720
14315	Prodotti farmaceutici - B.O. n. 22 del 1.03.16 (mediser) - fatt. n. 985 del 23.03.16, ordinat. 4894 del 17.06.16 - Cig Z7B18BEEB7		€ 675
16875	Trasporto studenti - 2017/104		€ 880
17131	servizio dosimetrico 2017 - (nucleonova) - Fatt. 4/10004 del 28.02.17 E 17/10017 del 31.03.17 - Ordinat. n. 3718 del 9.05.17 CIG Z711D15EDC		€ 258
18155	Acquisto materiale di consumo - Ordine n. 458 del 6/12/2017		€ 996
18667	Materiale di consumo di laboratorio _ CIG ZE11F77C47	2017-07-25 00:00:00	€ 355
18923	Manutenzione apparecchiature		€ 1.911
19179	beni strumentali ammortizzabili nell'anno (ordine UNIME-CERISI 2018-16)		€ 117
20203	BO_126.2018_Congressi_Missioni Trasferte Spese Ospitalità_CIG_Z6624E3E0A_Prot n. 65482 del 12092018	2018-09-12 00:00:00	€ 350
20715	MATERILAE DI CONSUMO DI LABORATORIO B.O. N. 256 DEL 24/09/2018		€ 985
21227	RIMBORSO MISSIONE	2019-01-15 00:00:00	€ 269
21483	Servizi in seno a congresso		€ 509
22251	Acquisto reagenti e materiale da laboratorio	2019-06-17 00:00:00	€ 900
22507	Materiale di consumo didatico prof. Trimarchi		€ 86
22763	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 242 del 12/07/2019		€ 2.598
23019	bombola CO2 e riduttore BO 133 del 01.10.19 (rivoira) Fatt 0573116 -0573117 -0573118 del 31.10.19 ordinat 13706 del 19.11.19 cig ZE729E4A4A		€ 238
23275	ACQUISTO MULTIFUNZIONE BROTHER PLS GEOLOGIA		€ 536
1260	Materiale di Consumo per Laboratorio		€ 123
1516	B.O. 24 DEL 31/01/13 CAMERA ALBERGO MEMBRO EAEVE - FATT. N. 28864 DEL 05/02/13		€ 120
1772	FORNITURA -BIGLIETTO AEREO B.O. N.112 15/03/2013 FATT. N. 0276/13 18/03/2013		€ 166
2028	Fornitura materiale di consumo per laboratorio
3052	FORNITURA - MATERIALE DI LABORATORIO , B.O.N.222 06/06/2013 FATT. N.1-2-2/FC		€ 228
4076	spese postali da fondo economale		€ 8
5868	FORNITURA FARMACI - B.O. N.355 4/12/2013 - FATT. N.10975 16/12/2013		€ 1.209
6380	Analisi su matrici agrumarie - Fatt. n. 14FV00026421 del 28/08/14		€ 1.741
6636	UNICITA' LIFE TECHNOLOGIES (II) BE & SAVE	2014-07-07 00:00:00
6892	Registratori di temperatura - fatt. n. 141 del 03/10/14		€ 207
7148	BOMBOLE GAS DA LABORATORIO		€ 1.456
7660	Smaltimento rifiuti
7916	Riparazione e manutenzione condizionatori locali CLAM		€ 1.500
8940	Servizi in seno a congresso		€ 250
10476	MATERIALE CANCELLERIA PER CARPETTE E ALTRO - CONVEGNO DISABILITA'		€ 400
12012	consumo - 2015/39		€ 369
12524	MATERIALE DI CANCELLERIA	2016-04-13 00:00:00	€ 308
12780	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI ED UFFICI - 03/2016		€ 426
13036	Videoproiettore	2016-05-25 00:00:00	€ 449
13292	Rigenerazione tamburo stampante brother MFC8380 ord. n. 53 del 04/03/2016		€ 70
13804	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		€ 140
14572	materiale di consumo per laboratori - 2016/296		€ 819
16876	Smaltimento rifiuti - 2017/105		€ 400
17132	Acquisto computer ord. n. 52 del 14/02/2017		€ 969
18156	Acquisto stampante - Ordine n. 461 del 7/12/2017		€ 434
18668	Manutenzione e Riparazione Automezzo_Sez Sastas_DP227SW_CIG Z021F80E12	2017-07-28 00:00:00	€ 407
18924	Servizi in seno a congresso		€ 1.300
19180	Fornitura buoni carburante per le esigenze dell'autoparco dell'Ateneo	2018-02-07 00:00:00	€ 3.000
19692	Materiale di consumo per laboratori - 2018/187		€ 26
20204	BO_127.2018_Congressi_Missioni Trasferte Spese Ospitalità _CIG_ZB52AEA8A2_Prot n. 66386 del 14092018	2018-09-14 00:00:00	€ 176
20460	CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME " HIERAPOLIS DI FRIGIA XI. IL NINFEO DEI TRITONI "		€ 7.500
20716	MATERILAE DI CONSUMO DI LABORATORIO B.O. N. 310 DEL 23/10/2018		€ 2.166
21228	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE	2019-01-15 00:00:00	€ 815
21484	Revisione mezzo Dip.to		€ 57
21740	SET DI 50 PUNTE PER AFM LABORATORIO DI NANOTECNOLOGIE		€ 1.568
22252	calzari zootec. BO 48 del 3.04.19 (Aiesi) fatt. 2052/01 del 30.04.19 ordinat. 4669 del 9.05.19 cig ZD727DAE30		€ 165
22764	Acquisto di attrezzature tecnico - scientifiche - ord n. 231 dell' 08/07/2019		€ 700
23020	farmaci vet BO 136 del 9.10.19 (Mediser) fatt 5273 del 31.10.19 ordinat 13750 del 19.11.19 cig Z5D29CF621		€ 1.856
23276	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL CONVEGNO " INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATMOSPHERIC MONITORING"		€ 418
749	Materiale di consumo - RIMBORSO		€ 79
1005	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
1261	Pernottamento hotel Messenion prof. Duffau		€ 298
1517	Acquisto materiale cancelleria		€ 332
1773	Fornitura n. 1 corso di formazione a Roma, il 10 e 11 ottobre 2013, in esecuzione del D.D. n. 2282 del 04/10/2013		€ 1.250
2029	PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA		€ 428
2285	B.O. 130/13 MAT. DI LABORATORIO - FATT. N. 180169160 DEL 26/03/13		€ 166
3053	MAT. DI LABORATORIO - B.O. N. 233/13 - FATT. N. 1100007378 DEL 24/06/13		€ 707
3309	RACCOMANDATA1 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	2013-12-13 00:00:00	€ 8
3565	Materiale di consumo per laboratori di ricerca - FORNITURA
5869	materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica
6637	Acquisto materiale di consumo - 2014/1684		€ 985
6893	Acquisto materiale informatico B.O.1701 del 03.11.14 Fatt. n.167 del 10.11.13		€ 201
7149	REAGENTI CHIMICI		€ 365
8685	CONTRIBUTO STAMPA VOLUME " ECHI DALLA SICILIA..."		€ 820
9197	Consumo Laboratorio		€ 590
10989	Lavori di messa in sicurezza e rifacimento tratto di muro franato in Via S. Giuseppe, C.da Marotta - Messina.	2015-06-05 00:00:00	€ 2.900
12525	materiale di consumo di segreteria	2016-04-14 00:00:00	€ 520
12781	Rinnovo della licenza per l’utilizzo del programma per la valutazione rischi, per l’anno 2015-2016	2016-05-10 00:00:00	€ 2.500
13549	PIPETTE STERILI - B.O. N. 14 del 17.02.16 (Vacutest Kima) - Fatt n. 2016 601123/SP DEL 10.03.16 - Ordinat. N. 2308 del 1.04.16	2016-03-17 00:00:00	€ 413
15085	HD esterno - B.O. n. 265 del 11.04.14 (a.costantino)- Fatt. n.21 del 28.04.14 - Ordin. n. 9198 del 09.11.16 Cig ZABOEC53DE		€ 109
15853	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 240 del 16/09/2016		€ 1.040
16877	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 5 del 17/01/2017		€ 887
17133	Materiale di laboratorio - B.O. n. 31 del 13.03.17 (medical san) - ordinat. 3731 del 9.05.17; fatt. 90/E del 27.03.17- Cig ZA71DCAFFE		€ 121
18157	Manutenzione automezzi - Ordine 462 del 7/12/2017		€ 818
18669	Materiale di consumo di laboratorio _ CIG Z1A1F81876	2017-07-28 00:00:00	€ 591
18925	Libri per didattica		€ 134
19693	Rimborso spese missione Presidente CLAM - Noto (SR) 10/05/2018		€ 155
20205	BO_128.2018_Congressi_Missioni Trasferte Spese Ospitalità _CIG_ZBF24EA863_Prot n. 66388 del 14092018	2018-09-14 00:00:00	€ 854
20717	MATERILAE DI CONSUMO DI LABORATORIO B.O. N. 272 DEL 01/10/2018		€ 1.639
20973	Mat igienico sanitario BO 23 del 21.03.18 (1000cosepertutti) Fatt 225 del 18.04.18 Ordinat 11954 del 3.12.18 cig Z7922D3D8F		€ 217
21229	SPESE PER CONVEGNO	2019-01-15 00:00:00	€ 800
21485	Materiale di Laboratorio		€ 750
21741	RDO ACQUISTO UAV (DRONI + ACCESSORI) PROGETTO BESS		€ 30.629
21997	Quota associativa Igelu 2019	2019-01-31 00:00:00	€ 250
22253	reagenti BO 54 del 18.04.19 (idexx) fatt 10004207 del 2.05.19 ordinat 4680 del 9.05.19 cig ZBA28178E1		€ 1.174
22765	Fornitura materiale di consumo specifico e macchinari per sale operatorie		€ 4.770
23021	mat lab BO 142 del 18.10.19 (biosigma) fatt.19FS011728 del 30.10.19 ordinat 13881 del 20.11.19 cig ZF22A2C76C		€ 710
23277	SERVIZIO DI RISTORAZIONE LUNCH PER IL CONVEGNO " INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATMOSPHERIC MONITORING"		€ 509
750	Raccomandata A/R N. 139335290465 per Prof. G. Bonanno		€ 4
1518	Acquisto materiale informatico		€ 50
1774	Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)		€ 5
2030	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

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