Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
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id Oggetto Gara Data Pubblicazione Data Scadenza Importo (iva esclusa)
11766

Altri beni materiali

€ 5.082
12278

Acquisto materiale elettrico

€ 44
12534

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici ord. 17/2016

€ 419
13814

Acquisto notebook Pro 15 Core i7

€ 1.958
14582

Sedute B.O. n. 122

2016-11-10 00:00:00 € 1.562
15094

Materiale di consumo per laboratori - 2016/351

€ 811
15862

Materiale da cancelleria - B.O. n. 149 del 02.12.16 (gecal) - ordinat. 506 del 31.01.17 - fatture n.17/300124 del 26.01.17; n.16/302860 del 31.12.16 e n.16/302729 del 13.12.16 - CIG Z081BFD472

€ 654
16118

Attrezzature informatiche

2016-06-10 00:00:00 € 2.180
16886

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 21 del 02/02/2017

€ 59
18166

Acquisto materiale di consumo - Ordine n. 371 del 16/10/2017

€ 580
18422

Movimento bombole - (rivoira) Fatt. n.0500194 del 30.06.17 - Ordinat. n. 8806 del 29.09.17 - cig ZF72075A68

€ 15
18678

RDO_3793169_Materiale di Cancelleria_CIG Z391F83277

2017-08-31 00:00:00 € 168
18934

ACCESSORI RRDE

€ 5.638
19446

BO_4229896_MEPA_Materiale di Consumo di Cancelleria_CIG_Z5322EC163_Prot n. 23974 del 26032018

2018-03-26 00:00:00 € 220
19702

materiale di consumo B.O.N. 148 DEL 18/05/2018

€ 8.400
20214

BO_136.2018_Congressi_Missioni Trasferte Spese Ospitalità _CIG_Z3E2514B7A_ Prot n. 70975 del 27092018

2018-09-27 00:00:00 € 1.764
20470

Materiale di consumo per laboratori - 379/2018

€ 570
21238

MATERIALE DI CONSUMO

2019-01-15 00:00:00 € 53
21494

Servizi in seno a congresso

€ 239
22006

vaccini BO 30 del 05.03.19 (Mediser) fatt.1270 del 28.03.19 ordinat. 3544 del 05.04.19 cig Z73275CED8

€ 267
22774

Acquisto di piccola attrezzatura di consumo per le sale operatorie dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico

€ 379
23286

RINNOVO LICENZA SOFTWARE COMSOL

€ 399
503

MATERIALE DI CANCELLERIA

€ 1.231
1271

Acquisto Notebook

€ 1.160
1783

SERVIZIO -PRENOTAZIONE CAMERE ALBERGO,B.O. N.118 20/03/2013,FATT. N. 106 20/03/2013

€ 583
2039

FORNITURA -MATERIALE DI CANCELLERIA,B.O. N.125 21/03/2013 FATT. N. V1/043836 25/03/2013

€ 138
2295

Materiale di Cancelleria

€ 142
3063

SPESE CONGRESSUALI

€ 515
4599

Servizio Catering inaugurazione II edizione Master Universitario di II Livello in Cardiologia Pediatrica

2014-10-24 00:00:00 € 1.500
4855

Servizio Pulman

€ 940
6135

materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica

6647

Acquisto materiale di laboratorio - Fatt. n. 008549 del 30/10/14

€ 572
6903

Materiale di consumo

2014-11-21 00:00:00 € 156
8951

Consumo Laboratorio

€ 576
9975

Materiale di laboratorio - B.O. n. 2164 del 28.11.14 - Fatt. n. 1020010620 del 19.12.14

€ 559
11255

SERVIZIO DOSIMETRICO - DITTA NUCLEONOVA- fattura n. 16/638 del 01.04.15

€ 329
12023

Fornitura n. 1 corso di formazione a Messina, dal 25 al 31 marzo 2015, in esecuzione del D.D. n. 439 del 03/03/2015

13559

Sonda tracheale - (Covel Italia) - Fatt. n. 202 del 31.03.16 - Ordinat. n. 2393 del 5.04.16 - CIG Z4E16EC21F

€ 196
14327

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 205 del 26/07/2016

€ 522
16887

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 26 del 06/02/2017

€ 1.610
18167

Acquisto materiale di consumo - Ordine n. 337 del 15/09/2017

€ 648
18679

Convegni_Missioni viaggio e soggiorno CIG_Z541FC3087

2017-09-01 00:00:00 € 7.410
18935

Biglietti commissari dottorato

€ 261
19191

Trattativa diretta - Servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento del software di rilevazione presenze “IrisWin” e di tutti i moduli connessi in uso presso questo Ateneo e di supporto specialistico.

€ 31.950
19447

BO_35.2018_Materiale di Consumo di Cancelleria_CIG_Z8922EC237_Prot n. 24073 del 26032018

2018-03-26 00:00:00 € 120
19703

materiale di consumo B.O.N. 131 DEL 11/05/2018

€ 706
20215

BO_137.2018_Congressi_Missioni Trasferte Spese Ospitalità _CIG_Z5E2514B47_Prot n. 70977 del 27092018

2018-09-27 00:00:00 € 1.791
21495

ATTREZZATURA DI LABORATORIO B.O. 369 DEL 27/11/2018

€ 10.832
22007

presìdi medici BO 46 del 27.04.19 (O.PI.VI.) fatt 590/PA del 28.03.19 ordinat 3566 del 5.04.19 Cig: ZB527B1FE0

€ 275
22263

AFFIDAMENTO SERVIZIO CENA SOCIALE PARTECIPANTI CONVEGNO PROF.SSA PUGLISI 2-4 MAGGIO 2019

€ 1.636
22775

Acquisto di materiale di ferramenta per manutenere le strutture di governo degli animali dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico

€ 496
23287

AVVOLGICAVO CON CARRELLO PROG. DIONISO

€ 113
760

Acquisto N. 50 penne a sfera per test accesso studenti ERASMUS

€ 12
1272

IPHONE 5

€ 839
1784

FORNITURA DI TERRICCIO PER LETTIERE PER CANI - B.O. N. 162 - FATT. N. 10689/1 - ALCYON ITALIA

€ 45
2040

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

3320

ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE -

€ 360
3576

Materiale di consumo per laboratori di ricerca - FORNITURA

4856

Servizio Pulman

€ 650
6136

STAMPA VOLUME SCRITTI I,II MEMORIE LETTURE E STUDI DI STORIA PATRIA

€ 1.481
6392

Contratto consulenza ad elevata e specifica professionalità Prog. BIO4BIO - Fatt. n. 71/2014 del 04/09/14

€ 144.000
6648

Materiale di consumo laboratori ed uffici - 2014/1693

€ 70
6904

Acquisto materiale di laboratorio - Fatt. n. 8280888569 DEL 02/10/14

€ 436
10488

materiale di consumo laboratorio OVD B.O. 88 del 28.02.15 Fatt. n.375 del 14.03.15 - Fatt. n. 627 del 03.05.15

€ 1.963
11768

MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO

€ 1.010
12024

ACQUISTO PC

2015-09-23 00:00:00 € 287
13304

Acquisto materiale di consumo per laboratorio RDO n. 1211077 ord. n. 138 del 26/05/2016

€ 1.395
13816

materiale igienico-sanitario - B.O. n. 33 del 9.03.16 (tuto chimica) - Fatt. n.85/A2016 del 24.03.16 - Ordinat. n. 2678 del 13.04.16

€ 273
15608

SMONTAGGIO MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI DIP.TO

€ 1.380
16888

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 65 del 21/02/2017

€ 636
17144

CONTRIBUTO PER EDIZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DIFFUSIONE DEL VOLUME " GENERI LETTERARI...." A CURA DI FABIO ROSSI

€ 740
17912

PERNOTTAMENTI COMMISSARI ESAME FINALE DI DOTTORATO

€ 224
18680

Materiale di cancelleria e altro materiale di consumo _ CIG Z941FCA9B5

2017-09-05 00:00:00 € 360
18936

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 477
19448

BO_36.2018_Master_Convegni_Spese Ospitalità_CIG_Z8922EFC10_Prot n. 24898 del 28032018

2018-03-28 00:00:00 € 274
19704

materiale di consumo B.O.N. 155 DEL 22/05/2018

€ 900
19960

Rimborso spese missione Presidente CLAM - Noto (SR) 12/07/2018

€ 118
20216

BO_138.2018_Manutenzione Attrezzature informatiche_CIG_Z3B251B394_Prot n. 71596 del 28092018

2018-09-28 00:00:00 € 100
20472

Intervento tecnico su strumentazione - 380/2018

€ 1.302
21240

MANUTENZIONE

2019-01-15 00:00:00 € 300
21496

MATERIALE DI LABORATORIO B.O. 426 DEL 20/12/2018

€ 614
22008

trasduttore BO 36 del 12.03.19 (strumedical) fatt 3/PA del 13.03.19 ordinat 3570 del 5.04.19 cig ZAD274EF3E

€ 4.000
22264

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO DEL 2-4 MAGGIO 2019 PROF.SSA PUGLISI

€ 520
22520

Gruppo di continuità - progetto Dioniso

€ 1.390
22776

Acquisto di materiale di consumo igenico sanitario per le esigenze dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico

€ 867
23032

Fornitura materiale igienico sanitario per l'Ospedale Veterinario

€ 854
23288

PERNOTTAMENTI PROF. KOVACS

€ 350
505

Materiale di consumo toner Samsung (12)

€ 84
1273

Acquisto Notebook

€ 2.025
1785

Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)

€ 2
2041

B.O. N. 148/13 MAT. DI LABORATORIO FATT. N. 48/2013 DEL 12/04/13

€ 99
2297

Materiale Informatico

€ 695
4857

manutenzione ordinaria apparecchiature

€ 5.003
5113

Adesione alla convenzione Consip Reti locali 4 lotto 2

€ 26.526
6649

Acquisto materiale di laboratorio - Fatt. n. 310 del 11-11-14

€ 1.147
6905

Acquisto materiale di laboratorio - Fatt. n. 2114016332 DEL 30/06/14

€ 2.009
8697

CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME IN DUE TOMI " GUILLAUME..." " GLI APPUNTI DI METRICA..."

€ 2.885
9209

Consumo Laboratorio

€ 3.951
10233

Smaltimento rifiuti speciali - Fatt. n. P/000028 del 31.05.15, n. P/000035 del 30.06.15, n. P/000058 del 31.07.15, n. P/000073 del 31.08.15

€ 9.617
10745

ACQUISTO T-SHIRT

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