Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
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id Oggetto Gara Data Pubblicazione Data Scadenza Importo (iva esclusa)
18419

Stampante - BO 91 del 19.09.17 (soluzione ufficio)- Fatt. n.6453/PA/2017 del 17.10.17 - Ordin. n. 9457 del 18.10.17 CIG Z761FEF9AB

€ 244
18675

Spese Ospitalità Master - Viaggio e Soggiorno _ CIG Z2B1DD588C

2017-08-03 00:00:00 € 1.818
18931

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

€ 2.621
20211

ORDINE_4493234_MEPA_Attrezzature Informatiche_PCDesktop_CIG_ZD02505E56_Prot n. 70308 del 26092018

2018-09-26 00:00:00 € 1.240
20467

intervento tecnico - 375/2018

€ 98
20979

mat igienico BO 133 del 26.10.18 (1000cosepertutti) Fatt 776 del 26.11.18 Ordinat 11957 (2) del 3.12.18 cig ZED2582B86

€ 202
21235

servizi ospitalità per docenti

€ 177
22003

Acquisto personal computer ord. 104 del 12/04/2019

€ 504
22259

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 40 del 08/02/2019

€ 907
22771

Fornitura materiale di consumo specifico per stalle

€ 528
23283

Fornitura di n.1 corso di formazione -AIB "Laboratorio teorico-pratico sulle legature occidentali..."partecipazione di n.1 dipendente- Catania -giorno 5,6 e 7 dicembre 2019 in esecuzione del D.D. n.2782 del 03/12/2019

€ 200
756

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

1012

altre spese per servizi

1268

Servizio catering per Congresso

€ 295
1524

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

2036

MATERIALE DI CANCELLERIA

€ 806
2292

B.O. N. 203/13 CARTUCCIA STAMPANTE - FATT. N. 144 DEL 20/05/13

€ 68
2548

PERNOTTAMENTI PROF. LUCCHETTI R.

€ 118
3572

Materiale di consumo per laboratori ed uffici - FORNITURA

4852

Consumo Informatico

€ 105
5620

AFFIDAMENTO IN UNICITA' OB. 3 PANLAB

2014-06-16 00:00:00
6132

materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica

6388

Acquisto materiale di consumo - 2014/1215

€ 59
6644

Acquisto materiale di consumo - 2014/1689

€ 1.218
6900

Acquisto apparecchiature informatiche B.O.1943 del 17.11.14 Fatt. n.183 del 19.11.14

€ 140
8692

COFFEE BREAK + TEA BREAK PER CONVEGNO " I GRAECA NEI LIBRI LATINI"

€ 300
8948

Servizi in seno a congresso

€ 12.794
9204

Libri

€ 762
11252

Polizze assicurative Fiat Doblò, Renault Kangoo, Nissan Primastar - Fatt. n. 01 14276MB, n. 14276QK, n. 14276LE del 3.12.15

€ 2.037
13300

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 89 del 19/04/2016

€ 1.496
13556

Materiale di consumo per laboratorio BO 211 del 29.09.15 (mediser) fatt. n. 4193 del 30.10.15, ordinat. 1323 (dettagli 1-2) del 3.03.16

€ 177.312
14324

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 207 del 27/07/2016

€ 271
16884

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 7 del 17/01/2017

€ 3.795
17140

OdA per la “Fornitura di una bilancia di pesatura a corredo di una macchina affrancatrice e di n. 3 toner" per le esigenze dell'Unità Organizzativa "Servizi Documentali d'Ateneo”.

2017-05-02 00:00:00 € 868
18164

Acquisto materiale di consumo - Ordine n. 355 del 5/10/2017

€ 940
18420

leishmania rapyd test - B.O. n.99 del 4.10.17 (diagnostic int. distr.) - Fatt. E03827 del 15.10.17 - Ordinat. n. 9478 del 19.10.17 Cig: Z0E2028406

€ 640
18676

Pubblicazione Atti 71° Congresso Nazionale SIAI_CIG Z3C1F93428

2017-08-03 00:00:00 € 2.500
18932

Biglietti commissari dottorato

€ 467
19700

materiale di consumo B.O.N. 149 DEL 18/05/2018

€ 988
20212

ORDINE_4493288.MEPA_Materiale di Consumo di Cancelleria_CIG_Z822508DF2_Prot n. 70324 del 26092018

2018-09-26 00:00:00 € 166
20468

Materiale di consumo per laboratori - 378/2018

€ 799
21236

Material di divulgazione per orientamento in entrata

2019-01-15 00:00:00 € 1.115
21492

Servizi in seno a congresso

€ 990
22004

Iscrizione congresso ord. 112 del 17/04/2019

€ 160
22260

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 206 del 17/06/2019

€ 255
22772

Fornitura materiale di consumo specifico per sale operatorie "Lampade alogene per scialitiche"

€ 148
23284

ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO

€ 2.151
757

Acquisto batterie stilo, mini stilo e ricaricabili

€ 25
1525

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

1781

B.O. 124 DEL 21/03/13 MAT. LABORATORIO - FATT. N. 3059/M DEL 16/04/13

€ 147
2037

ACQUISTO TESTI SCIENTIFICI

€ 380
2293

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 1.213
3317

ACQUISTO LIBRI

2013-12-02 00:00:00 € 26
4341

LOTTO UPDATE DA 10 ESAMI ECDL CORE, SKILLS CARD ADVANCED, SKILLS CARD CAD 2D, ESAMI CAD 2D, SKILLS CARD HEALTH 1.5, ESAMI HEALTH 1.5

€ 3.435
4853

Pubblicazioni

€ 1.265
5621

MATERIALE INFORMATICO OB. 4 PANLAB

2014-06-23 00:00:00
5877

FORNITURA SACCHE DI SANGUE - B.O. N.293 17/09/2013 - FATT. N.3041 8/11/2013

€ 344
6133

Noleggio sistema di liofilizzazione ed evaporazione fatt. n. 124/14 del 25/06/14

€ 22.000
6389

FORNITURA-MANGIME PER CANI,B.O.N.260 11/04/2014 FATT. N.32/FC 23/04/2014

€ 136
6645

FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO,B.O.N.997 24/07/2014 FATT. N.9613 03/09/2014

€ 190
6901

Acquisto materiale di laboratorio - Fatt. n. 9574313614

€ 429
7157

Strumentazione scientifica per laboratorio di ricera

€ 24.000
10229

manutenzione fermature - B.O. 120 del 22.05.15 - fattura 23/15 del 29.05.15

€ 865
13045

Fornitura n. 35.000 buoni pasto anno 2016

2016-06-13 00:00:00 € 197.400
13301

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 127 del 30/03/2016

€ 470
15093

materiale di consumo per laboratori - 2016/347

€ 816
15349

materiale di consumo laboratorio ordine n. 333/2016

2016-12-07 00:00:00 € 2.865
15605

SISTEMA PER VIDEOCONFERENZA LOGITECH

€ 770
16373

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 218 del 02/09/2016

€ 8.000
16885

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 19 del 30/01/2017

€ 1.012
17909

Acquisto di n. 1 (uno) Switch CISCO WS-C2960X-48FPD-LC e relativi n. 2 (due) SPF CISCO GLC –SX-MMD=

€ 995
18165

Acquisto materiale di consumo - Ordine n. 348 del 29/09/2017

€ 940
18421

Utenza telefonica Fastweb - Fatt. PAE0023501 del 31.07.17 CIG 3935887CB0

€ 396
18677

Spese Ospitalità Master - Viaggio e Soggiorno _ CIG Z071FB6568

2017-08-28 00:00:00 € 364
18933

Servizi in seno a congresso

€ 795
20213

BO_135.2018_Congressi_Missioni Trasferte Spese Ospitalità _CIG_ZC42514860_Prot n. 70973 del 27092018

2018-09-27 00:00:00 € 525
20469

Servizio Catering Tovaglia Volante progetto PRUNISS 12 ottobre 2018 Decreto n. 2144 del 10.10.2018

€ 1.000
20981

mat igienico BO 71 del 08.06.18 (1000cosepertutti) Fatt 495 del 20.07.18 Ordinat 11957 (3) del 3.12.18 cig Z2D23D19C9

€ 536
21493

Servizi in seno a congresso

€ 169
21749

Fornitura materiale igienico, di consumo e cancelleria

€ 1.277
22005

Acquisto materiale di consumo ord. 98 del 09/04/2019

€ 313
22261

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 205 del 17/06/2019

€ 100
22773

materiale di consumo B.O. 135/2019

€ 172
23285

KIT DI SVILUPPO + ANTENNE

€ 995
758

Materiale bibliografico (23)

€ 176
1782

Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)

€ 2
2294

MATERIALE DI LABORATORIO

€ 1.399
2550

MATERIALE DI CANCELLERIA

€ 264
3062

FATT.N.53 DEL 10.9.2013 B.O.285 DEL 10.9.2013 ACQUISTO MANGIME PER CAVALLI

€ 318
3318

MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO

€ 265
4598

materiale di consumo di laboratorio

2014-10-24 00:00:00 € 125
4854

Servizio Pulman

€ 220
6134

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO B.O.123 DEL 28.03.14 FATT. 186 DEL 02.04.14

€ 58
6390

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

€ 201
6646

MANGIME PER CAVALLI E CRUSCA - B.O. N. 229 8.04.14 - FATT. N. 04-D 16.07.14

€ 506
6902

LAVORI ADATTAMENTO AMBIENTI LABORATORIO N.I.S.C.

€ 4.585
9206

Consumo Laboratorio

€ 755
9974

Materiale di laboratorio - B.O. n. 2134 del 27.11.14 - Fatt. n. S01/21441626 del 22.12.14, n. S01/201502110 del 26.01.15, n. S01/201500491 del 12.01.15

€ 922
10230

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - Fatt.re n. A7 del 12.01.15 - n. 103 del 13.07.15, n. A146 del 13.10.15

€ 429
10742

ACQUISTO PC

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