Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
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id Oggetto Gara Data Pubblicazione Data Scadenza Importo (iva esclusa)
20448

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 1620 DICAM

€ 127
20704

MATERILAE DI CONSUMO DI LABORATORIO B.O. N. 297 DEL 15/10/2018

€ 948
20960

anticorpi BO 141 del 08.11.18 (abcam) fatt 1920778-MES002 del 15.11.18 ordinat 11867 del 03.12.18 Cig ZA7259E675

€ 2.321
21216

SPESE PER PUBBLICAZIONE

2019-01-15 00:00:00 € 5.321
21472

Materiale di Consumo igienico

€ 1.110
21728

Soggiorno doc/stud BO 6 del 25.01.19 (Iblea Paradise) Fatt. FATTPA 1_19 del 14.02.19 Ordinat 1476 del 19.02.19; fatt 2_19 del 14.03.19 ordinat 2654 del 19.03.19 e fatt 3_19 del 30.05.19 ordinat 6540 del 24.06.19 - cig Z2D26DE00E

€ 2.400
22240

Acquisto fotocopiatrici e materiale di consumo

2019-05-17 00:00:00 € 4.170
22496

Fornitura materiale per quadro elettrico con manodopera per cablaggio e montaggio - Edificio C - Università degli Studi di Messina

€ 2.701
22752

Iscrizione a Congresso - ord. n. 256 del 24/07/2019

€ 215
23008

Acquisto PC

2019-11-06 00:00:00 € 1.100
23264

MATERIALE DIN CONSUMO PER MULINO PLANETARIO PM 400 RETSCH PON AGM

€ 17.500
481

Fornitura materiale di consumo per laboratorio

737

Fornitura Materiale di consumo per laboratori ed uffici

993

Materiale bibliografico (41)

€ 53
1249

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 504
1761

FORNITURA -PAGLIA E FIENO PER CAVALLI B.O. 98 08/03/2013 FATT. 59/2013

€ 1.449
2529

MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

€ 2.997
2785

PC ASUS

€ 624
3297

Materiale di consumo per laboratorio

€ 185
4577

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

5345

BUONO D'ORDINE N° 2249 Attrezzature informatiche per uso scientifico

6113

ACQUISTO ATTREZZATURA SCIENTIFICA

€ 7.566
6625

FORNITURA-ARREDI,B.O.N.887 10/07/2014 FATT. N.183/2014 30/08/2014

€ 520
7137

PROVINI IN ACCIAO

€ 1.230
7905

Acquisto volume "Studi in onore di Alberto Mioni"

€ 48
8417

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

9953

Manutenzione distillatore - B.O. n. 142 del 12.06.15 - Fatt. n. 78B del 3.09.15

€ 763
10721

ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE BADGE

12257

MATERIALE DI CANCELLERIA

2016-03-08 00:00:00 € 145
12513

Attrezzature scientifiche

2016-04-15 00:00:00 € 4.700
13025

Hardware

2016-05-26 00:00:00 € 52
13537

Lampada alogena - B.O. n. 237 del 16.10.15 (nikon instr.) - Fatt.2800000004 del 26.01.16 - Ordinat. n. 787 del 15.02.16

€ 80
14305

Materiale di laboratorio - B.O. n. 53 del 19.04.16 (veterfarma) - fatt. n. PA0000035 del 26.05.16, ordinat. 4889 del 17.06.16 - Cig ZA81976890

€ 365
14561

Attrezzature informatiche B.O. n. 117

2016-11-05 00:00:00 € 459
15073

Rimborso piccole spese a Interdonato A. per materiale di consumo

€ 42
17121

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 201 del 16/05/2017

€ 985
18913

ACQUISTOMATERIALE DI CONSUMO

€ 580
19169

macchine da ufficio (ordine UNIME-CERISI 2018-5)

€ 467
19937

Servizio di facchinaggio esterno da svolgere in occasione della Cerimonia di consegna dei diplomi presso il Teatro Antico di Taormina in data 23 luglio 2018 – CIG Z5A246D38F

20193

Materiale lab BO 84 del 27.06.18 (laboindustria) fatt. 004977 del 29.06.18 ordinat. 7709 del 1.08.18 e fatt 006021 del 31.07.18 ordinat 7943 del 7.08.43 Cig Z892429424

€ 489
20449

REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATICO PER OPEN DAY 2018 DICAM

€ 530
20705

BO_172.2018_Materiale di Consumo di Laboratorio_CIG_Z5E263CFD8_Prot n. 98465 del 12122018

2018-12-12 00:00:00 € 186
21473

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 1.407
22241

Acquisto n. 39 PC completi

2019-05-23 00:00:00 € 39.000
23009

Acquisto sistema di videoconferenza

2019-11-08 00:00:00 € 632
23265

CENA SOCIALE CONVEGNO IME 2019

€ 1.014
2274

SERVIZIO -MANUTENZIONE AUTOCLAVE B.O. N.143 29/03/2013,FATT. N. 89/00 05/04/2013

€ 250
2530

MATERIALE DI CANCELLERIA

€ 292
3298

MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

€ 1.439
3554

OPTICAL PLATE

€ 1.291
4066

Spese materiale di consumo da fondo economale

€ 27
4322

Fornitura materiale di consumo per laboratorio

4578

Pubblicazioni

6370

Fornitura di materiale di consumo per laboratori

6626

MATERIALE DI LABORATORIO

€ 509
6882

Noleggio pullman B.O.1091 DEL 04.08.14 FATT. N.218 DEL 21.10.14

€ 636
7138

CELLA CONICA PER ELETTROCHIMICA

€ 250
8674

PERNOTTAMENTI DOCENTI PER CONVEGNO JASPERS E IL NOVECENTO NAPOLI - MASTER

€ 1.265
8930

Consumo Informatico

€ 151
9186

Consumo Laboratorio

€ 59
9954

Materiale di cancelleria - B.O. n.167 del 29.06.15 Fatt.n. 73 del 06.07.15

€ 124
10722

Spedizione esami di laboratorio - Fatt. n. 001218/2015 del 2.02.15

€ 34
11234

Fornitura e posa in opera di un'insegna presso il Dipartimento CiAM. Loc. SS.Annunziata.

2015-09-29 00:00:00 € 2.350
12002

consumo - 2015/35

€ 470
13282

Abbonamento triennale al servizio on line “Appalti&contratti”

15586

ULTRABOOK ASUS

€ 918
15842

Fornitura di un software per la gestione del processo civile telematico

2016-09-12 00:00:00 € 1.680
18146

Acquisto materiale di consumo - Ordine n. 445 del 5/12/2017

€ 409
18402

ODA "Fornitura di n. 4 stampanti" per le esigenze del "Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie" e dell' "Unità di Staff Relazioni Istituzionali e Servizi"

2017-03-16 00:00:00 € 1.100
18658

Servizi diadattici

€ 4.270
18914

Materiale di Consumo per Laboratorio

€ 2.100
19170

macchine da ufficio (ordine UNIME-CERISI 2018-7)

€ 2.662
19682

Aggiornamento annuale licenza d'uso software Sorprendo per le esogenze del Centro Orientamento e PlacementL

€ 738
20194

monocryl BO 65 del 30.05.18 (Mediser) fatt. 3359 del 31.07.18 ordinat. 7716 del 1.08.18 cig ZA4223A9556

€ 3.382
20450

FORNITURA GADGET PER OPEN DAY 2018 DICAM

€ 270
21218

MATERIALE PER AULA DIDATTICA

2019-01-15 00:00:00 € 85
21474

Filtri Ottici

€ 1.844
22242

Acquisto rugosimetro

2019-05-23 00:00:00 € 1.950
22754

Spese per Conferenza- ord. n. 250 del 18/07/2019

€ 3.800
23010

Acquisto notebook

2019-11-08 00:00:00 € 2.620
23266

CENA SOCIALE +FAST LUNCH CONVEGNO IME 2019

€ 805
995

Fornitura di servizi postale

1251

Materiale bibliografico (49)

€ 84
1507

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

1763

Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)

€ 8
2019

Fornitura materiale di consumo per laboratorio

2275

B.O. N. 151/13 CARTUCCIA STAMPANTE FATT. N. 116 DEL 06/05/13

€ 30
2787

APPARECCHIATURA SCIENTIFICA

€ 7.453
3299

Materiale di consumo per laboratorio

€ 341
6115

FORNITURA-MATERIALE DI CANCELLERIA ,B.O.N.352 04/12/2013 FATT. N.6777 11/12/2013

€ 338
6371

SERVIZIO-SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, FATT. N.B/000120 01/04/2014

€ 1.822
6627

UNICITA' LIFE TECHNOLOGIES I BE & SAVE

2014-04-23 00:00:00
6883

Toner stampante

€ 160
7139

ACCESSORI SEM

€ 1.444
8931

Cancelleria

€ 536
10211

materiale informatico - B.O. n. 117 del 22.05.15

€ 1.445
11235

Fornitura e installazione di un bollitore e di materiali necessari al corretto funzionamento dell'impianto d'acqua calda sanitaria della Palestra Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. Loc.SS.Annunziata.

2015-10-01 00:00:00 € 6.010
12771

FRIGORIFERO SMEG

2016-05-09 00:00:00 € 649
14563

MANUTENZIONE B.O. N. 118

2016-11-05 00:00:00 € 97
16611

Ordine diretto d'acquisto di n. 1 Apple MacBook Pro 13" per le esigenze del Prorettore all'Internazionalizzazione

2017-02-08 00:00:00 € 1.659

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