Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
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id Oggetto Gara Data Pubblicazione Data Scadenza Importo (iva esclusa)
3550

SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO - SERVIZI

4574

Fornitura attrezzature tecnico informatiche

6110

materiale di consumo di cancelleria

6366

MATERIALE SANITARIO - BO. N. 124 28.03.14 - FATT . N. 317 18.04.14

€ 256
6622

RISCATTO MACCHINA MAURY

€ 1.000
6878

Acquisto materiale di laboratorio - Fatt. n. 006001 DEL 22/10/14

€ 872
7134

MANUTENZIONE HPLC

€ 1.392
9182

Consumo Laboratorio

€ 130
9694

Quota Associativa ITALE 2015

€ 250
9950

Attrezzature per laboratorio B.O. N. 172 del 01.07.15 Fatt. n.692/EL

€ 1.296
10206

Camici,pantaloni e zoccoli per Laboratori B.O. n. 87 del 25.03.15 Fatt. n. 58 del 10.04.15

€ 377
12766

Biglietto aereo Prof. Rugge

2016-05-04 00:00:00 € 133
13022

Fornitura e consegna di n. 2.000 litri di gasolio per le esigenze del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Ateneo

14302

Materiale di laboratorio - B.O. n. 72 del 16.05.16 (mediterranea forn.) - fatt. n. 27/PA del 24.05.16, ordinat. 4886 del 17.06.16 - Cig Z219DDC20

€ 203
14558

MANUTENZIONE B.O. N. 116

2016-11-05 00:00:00 € 158
15070

Sostanze di laboratorio - B.O. n. 109 del 30.09.16 (idexx) - Fatt. n. PA2324 del 19.10.16 - Ordin. n. 9087 del 07.11.16 Cig: ZEF1B3FE4F

€ 828
16862

Materiale di consumo per laboratori - 2017/99

€ 728
17118

Noleggio bus ord. n. 198 del 15/05/2017

€ 780
18654

Spese Ospitalità Master - Viaggio e Soggiorno _ CIG Z781F62058

2017-07-20 00:00:00 € 2.453
18910

SERVIZIO PERNOTTAMENTO PER SEMINARIO

€ 156
19166

materiali di consumo per laboratori (ord. UNIME-CERISI 2018-2)

€ 590
19678

MATERIALE DI CONSUMO ORDINE N. 130 DEL 10/05/2018

€ 415
20190

reagenti BO 93 del 17.07.18 (idexx) fatt 10002246 del 23.07.18 ordinat 7670 del 1.08.18 cig Z2A246309C

€ 1.231
20446

AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTO, PISA - MESSINA LOCALI DICAM

€ 600
20702

BO_171.2018_Materiale di Consumo di Laboratorio_CIG_Z26263CF75_Prot n. 98460 del 12122018

2018-12-12 00:00:00 € 208
20958

Canone noleggio fotocopiatrice (linea ufficio) - Fatt. 58_18 del 11.10.18 - Ordinat. 11729 del 29.11.18 cig ZD31885F11

€ 180
21470

Materiale di Laboratorio

€ 2.678
21726

PERNOTTAMENTO PROF. ROMERO GARCIA RELATORE CONFERENZA " PROVERBI DISTORTI NELLA COMMEDIA GRECA ANTICA"

€ 109
21982

Quota di partecipazione corso teorico pratico Tempo srl PA TRAINING

€ 210
22238

Acquisto materiale di consumo di laboratorio

2019-05-16 00:00:00 € 110
22494

Fornitura di n.1 corso di formazione - COINFO Roma per la partecipazione di n.2 dipendenti- in esecuzione del D.D. n.1333 del 19/06/2019

€ 1.200
23006

Acquisto toner

2019-10-24 00:00:00 € 191
23262

COMPONENTI OTTICI E MECANICI STANDA UAB

€ 837
991

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

1503

Acquisto materiale di sicurezza

€ 163
1759

Fornitura n. 3 corsi di formazione a Verona, il 25 giugno 2013, in esecuzione del D.D. n. 1480 del 21/06/2013

€ 540
2271

Spese per trasloco laboratorio - SERVIZI

3295

convegni, congressi e conferenze

€ 341
4575

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

5343

BUONO D'ORDINE N° 2244 Attrezzature informatiche per uso scientifico

6111

Fornitura di materiale di consumo per laboratori

6367

FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO,B.O.N.366 13/12/2013 FATT. N.11-FMS2000 29/01/2014

€ 440
6879

TUTE MONOUSO - B.O. N. 1959 18.11.14 - FATT. N. 41410 25.11.14

€ 960
7135

ACCESSORI DISTILLATORE

€ 1.400
8671

COLAZIONE DI LAVORO COMPONENTI COMMISSIONE XV CIN

€ 273
8927

manutenzione ordinaria

€ 2.000
10719

Acquisto frigorifero IGNIS B.O. 1748 del 05.11.14 Fatt. n.1696/F del 10.11.14

€ 299
11231

Realizzazione di un collegamento interrato tra il pozzetto all'ingresso del Polo Annunziata e il cunicolo dei servizi della Cittadella Sportiva. Loc. SS.Annunziata.

2015-09-29 00:00:00 € 3.500
11999

consumo - 2015/32

€ 379
12255

MATERIALE DI CANCELLERIA

2016-03-08 00:00:00 € 71
13279

Acquisto poltroncine

€ 840
13535

Riparazione Cappa e Ultrafreezer - B.O. n. 287 del 11.12.15 (omiascientific) - Fatt. n. 87/FE del 16.12.15 - Ordinat. n. 786 del 15.02.16

€ 1.630
15583

STAMPA A COLORI OPUSCOLO INFORMATIVO C.D.l. FISICA

€ 240
16863

Materiale di consumo per laboratori - 2017/100

€ 888
17119

Acquisto materiale di consumo ord. n. 199 del 16/05/2017

€ 738
18399

Sostanze di laboratorio - BO 94 del 22.09.16 (bracco)- Fatt. n.1708113303 del 26.09.17 - Ordin. n. 9057 del 5.10.17 CIG Z521FFDB47

€ 307
18655

Materiale di consumo di laboratorio _ CIG Z001F6E56E

2017-07-20 00:00:00 € 95
18911

Materiale di Laboratorio

€ 254
19167

cancelleria e materiali di consumo (ordine UNIME-CERISI 2018-3)

€ 339
19679

MATERIALE DI CONSUMO RDO ORDINE N.69 DEL27/03/02018

€ 1.237
19935

Servizio di vigilanza armata da svolgere in occasione della Cerimonia di consegna dei diplomi presso il Teatro Antico di Taormina – CIG Z9324657B2

20191

kit reagenti BO 54 del 16.05.18 (bio merieux) fatt 1020291117 del 27.07.18 ordinat 7692 del 1.08.18 cig ZC2239801B

€ 150
20447

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DICAM

€ 886
20959

mat laboratorio BO 126 del 24.10.18 (Aiesi) - fatt. 5560/01 del 30.10.18 ordinat. 11748 del 29.11.18 - CIG ZC22568CF6

€ 151
21215

UTENZE TELEFONICHE

2019-01-15 00:00:00 € 22
21471

Materiale di Laboratorio

€ 485
21727

reagenti BO 13 del 6.02.19 (idexx) fatt 100033516 del 4.02.19 ordinat 1417 del 18.02.19 cig ZE7270114EF e BO 9 del 29.01.19 fatt 10003462 del 11.02.19 cig ZA126E8B87

€ 868
21983

Pernottamento prof. Cecchi Pestelli Cesare

€ 123
22239

Acquisto materiale di consumo

2019-05-16 00:00:00 € 55
23007

Smaltimento rifiuti pericolosi

2019-10-30 00:00:00 € 1.600
23263

MATERIALE DI CONSUMO DIP. MIFT

€ 1.490
224

Altre spese per servizi

736

Acquisto spillatrice

€ 6
1504

Acquisto materiale di sicurezza

€ 322
1760

Servizi diversi

€ 2.333
2272

MATERIALE DI CANCELLERIA

€ 390
2528

FORNITURA -MATERIALE DI LABORATORIO,B.O. N.172 23/04/2013,FATT. N.003250/003751

€ 448
3040

FORNITURA - MATERIALE SANITARIO PER OSPEDALE , B.O.N.225 06/06/2013 FATT. N.3678/2013 17/07/2013

€ 88
3296

MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

€ 1.490
3552

Materiale di consumo per laboratori di ricerca - FORNITURA

4576

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici

6112

MATERIALE BIBLIOGRAFICO

€ 119
6368

Acquisto materiale di laboratorio fatt. n. SL-INV0026735 del 29-05-14

€ 551
6624

CANCELLERIA - B.O. N. 1264 24.09.14 - FATT. N. 4808 27.09.14

€ 304
6880

Acquisto apparecchiature informatiche - 2014/2396

€ 656
7136

GAS TECNICI

€ 1.493
9696

Contributo adesione Progetto DOI 2015

€ 200
10208

materiale di laboratorio - B.O. n. 140 del 12.06.15 - fattura n. pa0000030 del 23.06.15

€ 189
12000

consumo - 2015/34

€ 130
12768

REGISTRO VERBALI

2016-05-04 00:00:00 € 60
13024

Acquisto materiale informatico inventariabile e non inventariabile

€ 5.377
13280

Acquisto poltroncina

€ 280
13792

ACQUISTO KIT BOARD

€ 629
16864

Materiale di consumo per laboratori - 2017/101

€ 160
18400

Contratto manutenzione ecografo (esaote) - Fatt. n. 170261519 del 26.09.17 - ordinat. 5443 del 16.06.17 - Cig: Z2714384E7

€ 625
18656

Manutenzione e Riparazioni attrezzature e macchinari di laboratorio_CIG ZCC1F6E582

2017-07-20 00:00:00 € 195
18912

Materiale Informatico

€ 1.120
19168

macchine da ufficio (ordine UNIME-CERISI 2018-4)

€ 2.003
19680

MATERIALE DI CONSUMO ORDINE N. 114 DEL 03/05/2018

€ 869
20192

monocryl BO 83 del 27.06.18 (Mediser) fatt. 3311 del 26.07.18 ordinat. 7703 del 1.08.18 cig ZC92425017

€ 590

Pagine

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