Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
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id Oggetto Gara Data Pubblicazione Data Scadenza Importo (iva esclusa)
12555

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici ord. 86/2016

 € 76
12811

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI ED UFFICI - 08/2016

 € 789
14091

Materiale di laboratorio - B.O. n. 64 del 29.04.16 - Fatt. n. 16FS004826 del 10.06.16 (Biosigma) Ordin. n. 5407 - CIG ZF8199F87D

 € 325
14347

Materiale di laboratorio - B.O. n. 65 del 29.04.16 (copag) - fatt. n. 100/F del 31.05.16, ordinat. 6403 del 28.07.16 - Cig ZB0199F7B6

 € 1.207
15115

Sostanze di laboratorio - B.O. n. 105 del 01.08.16 (mediser) - Ordin. n. 9032 del 11.11.16 Fatt. n.3485 del 31.08.16 - e Ordinat. 2452 (2) del 30.03.17, fatt. 1027 del 20.03.17 - Cig Z281AD2F53

 € 576
17163

Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche ord. 188 del 09/05/2017

 € 220
17931

cancelleria BO 53 del 17.05.17 (pam ufficio) - fatt. 294/PA ordinat. 5339 del 14.06.17 - CIG Z2B1E7E9A9

 € 348
18699

Materiale di consumo di laboratorio _ CIG ZE720057C2

 2017-09-25 00:00:00 € 346
18955

PUBBLICAZIONE RIVISTA "Complessità"

 € 3.965
19723

MATERIALE DI CONSUMO B.O.N. 171 DEL 30/05/2018

 € 285
19979

BO_109.2018_SummerSchool_Missioni Trasferte Spese Ospitalità_CIG_Z6F24724B7_

 2018-08-02 00:00:00 € 1.928
20235

Rinnovo annuale licenza software processo Civile Telematico

 € 1.680
21259

SPESE PER PUBBLICAZIONE

 2019-01-16 00:00:00 € 1.320
21515

Servizio di riparazione del motocarro Ape Piaggio in dotazione all’U. Op. Servizi Generali
21771

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 17 del 21/01/2019

 € 711
22027

collari e museruole (la veterinaria) fatt. 10000041 del 5.04.19 ordinat 4359 del 3.05.19 cig ZB52777591

 € 187
22283

Elaborazione ed invio telematico M.U.D. rifiuti anno 2018 ord. 213 del 25/06/2019

 € 220
22795

Bo_124.2109_Materiale di Consumo di Cancelleria e per Stampanti_Prof. Baldari S._Prot n. 74602 del 31072019

 2019-07-31 00:00:00 € 577
23051

Acquisto materiale di consumo per laboratorio - ord. n. 403 del 29/11/2019

 € 1.423
23307

CONTRIBUTO ALLA STAMPA DELLA MONOGRAFIA PUBBLICATA ALL'INTERNO DELLA COLLANA "ATTI DEL CONVEGNO" PROF.SSA BARBARA

 € 800
524

Acquisti Servizi per Rappresentanza
780

MANUTENZIONE COMPRESSORE

 € 519
1292

PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA "PON CSEEM" SU L'UNITA'

 € 800
1548

FORNITURA DI MANGIME PER CAVALLI - B. O. N.26 - FATT. N. 2716

 € 666
1804

FATT. N.900/M DEL 5.2.2013 B.O. 21 DEL 30.1.2013 MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

 € 27
2060

materiale di consumo

 € 119
2316

Manutenzione Ordinaria

€ 769
2828

B.O. N. 78/13 MAT. LABORATORIO - FATT. N. 180167540DEL 05/03/13

 € 3.739
3084

MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO

 € 3.422
3340

ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE -

 € 3.217
3596

GAS TECNICI + RIDUTTORE

 € 662
4876

Materiale Informatico

 € 24.574
5900

MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO B.O. 232 DEL 10.06.13 FATT.325 DEL 31.10.13

 € 675
6412

materiale di consumo
8204

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
8972

Consumo Laboratorio

 € 2.972
9228

Consumo Laboratorio

 € 1.450
9996

materiale di laboratorio - B.O. n.2218 del 02.12.14 - fattura 14261540RI

 € 819
13580

Farmaci - B.O. n. 243 del 22.10.15 (Mediser) - Fatt. n.612 del 29.02.16 e n.5096 del 31.12.15 - Ordinat. n. 1327 del 3.03.16

 € 2.848
14348

Materiale di laboratorio - B.O. n. 82 del 29.06.16 (IDEXX) - fatt. n. PA1952 del 5.07.16, ordinat. 6474 (1) del 29.07.16 - Cig Z771A73F52

 € 192
15884

Sostanze di laboratorio - B.O. n. 137 del 30.11.16 (idexx) - ordinat. 226 del 23.01.17 - fatt. n. PA2519 del 5.12.16 - Cig: Z3E1C4A5B9

 € 449
17164

Acquisto materiale di consumo ord. n. 142 del 04/04/2017

 € 1.197
17932

Antibiotici BO 40 del 11.04.17 (mediser) - fatt. 2042 del 2205.17; ordinat. 5361 del 15.06.17 - CIG Z021E349F8

 € 336
18700

Materiale di consumo di laboratorio _ CIG ZF1200E89F

 2017-09-27 00:00:00 € 240
18956

SERVIZI DI OSPITALITA' PER SEMINARI

 € 192
19212

Rimborso spese missione Presidente CLAM - Roma 31 gennaio -2 febbraio 2018

 € 385
19468

ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ( TONER NERO + COLORE) PER PROSIEGO ATTIVITA' CONCLUSIVE PROGETTO R&M

 € 404
19724

MATERIALE DI CONSUMO B.O.N. 63 DEL 22/03/2018

 € 645
19980

BO_110.2018_SummerSchool_Missioni Trasferte Spese Ospitalità_CIG_Z4824724FD_Prot n. 59237 del 02082018

 2018-08-02 00:00:00 € 2.207
20748

Acquisto attrezzatura informatica

€ 5.839
21260

RIMBORSO MISSIONE

 2019-01-16 00:00:00 € 63
21516

Manutenzione delle attrezzature in dotazione ai giardinieri
21772

Acquisto materiale di consumo ord. 10 del 17/01/2019

 € 1.888
22028

combur test BO 40 del 13.03.19 (vetefarma) fatt. PA0000027 del 18.03.19 ordinat 4377 del 3.05.19 Cig Z052781DD5

 € 120
22284

Acquisto materiale di consumo per laboratori - b.o. 210/2019

 € 973
22540

Acquisto materiale di consumo per laboratori - b.o. n°261/2019

 € 160
22796

BO_125.2019_Analisi di Laboratorio_Prof.ssa G. Spatari_

 2019-08-01 00:00:00 € 10.500
23052

Riparazione autoclave - ord. n. 404 del 02/12/2019

 € 2.290
23308

ACQUISTO COPIE VOLUME "LETTERATURA CRISTIANA ANTICA-GIORNATE DI STUDIO IN ONORE DI SANDRO LEANZA"

 € 320
781

Materiale da consumo di laboratorio

 € 331
1805

Acquisto materiale informatico

 € 272
2317

Materiale di Consumo per Laboratorio

 € 231
2573

SPESE CONGRESSUALI

 € 275
2829

FORNITURA - MATERIALE DI LABORATORIO , B.O.N.212 22/05/2013 FATT. N. 5241/M 12/06/2013

 € 136
3085

Manutenzione e riparazioni apparecchiature

 € 860
3597

FORNITURA - MATERIALE DI LABORATORIO , B.O.N.264 12/07/2013 FATT. N.4373-3874

€ 340
4621

Pubblicazione avviso di gara su GURI V serie Speciale - procedura aperta per il servizio di vigilanza armata delle Strutture Universitarie e di custodia del Plesso Centrale, con manutenzione degli impianti di sicurezza, per la durata di anni tre.

4877

Cancelleria

 € 592
5901

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

 € 9.016
6413

DIGITAZIONE TESTI

€ 798
6669

PERSONAL COMPUTER - B.O. N. 1287 25.09.14 - FATT. N. 135 3.10.14

 € 284
6925

TIMBRI AUTOMATICI - B.O. N. 951 21.07.14 - FATT. N. 193 21.07.14

€ 77
8205

Realizzazione sito web
8973

Consumo Laboratorio

 € 200
10253

Materiale di laboratorio - B.O. n. 137 del 12.06.15 - Fatt. n. 0322-FSM2000 del 24.06.15

 € 300
10509

Materiale di consumo presidi medici OVD - B.O. n.10 del 13.02.2015 - Fatt.n. 9/F del 28.02.15 - Fatt.n. 2613 del 31.03.15

 € 1.226
11277

Materiale sanitario per ODV - B.O. n. 260 del 3.11.15 - Fatt. n. 529 del 6.11.15

 € 438
11789

MATERIALE DI CANCELLERIA

 € 893
13325

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 168 del 28/06/2016

 € 1.318
13837

Servizio navetta bus studenti- (puleo viaggi) - Fatt. n.12/A del 23.03.16 - Ordinat. n. 2719 del 14.04.16 CIG Z7013406F9

 € 656
15373

MATERIALE DI CANCELLERIA

 € 1.207
15629

MACBOOK PRO 13"

 € 1.655
16141

Farmaci - B.O. n. 148 del 2.12.16 (Mediser) - ordinat. 1737 del 8.03.17; fatt. 689 del 28.02.17 e ordinat. 2452 (1) del 30.03.17 fatt. 1026 del 20.03.17 - CIG Z741BFD424

 € 1.330
16397

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 258 del 11/10/2016

 € 8.860
17165

ODA Rinnovo licenza annuale Blumatica

 2017-05-29 00:00:00 € 2.700
18701

Materiale di consumo di laboratorio _ CIG Z8D1F054AC

 2017-09-27 00:00:00 € 200
18957

PUBBLICAZIONE INSERZIONE PROMULGATIVA DEI CORSI DI STUDIO

 € 2.200
19213

Fornitura di servizi aggiuntivi personale UNILAV per c/terzi (luglio - novembre 2017)

 € 720
19469

SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL VOLUME V. SESTINI "RARA AC ERUDITA VOLUMINA. LA BIBLIOTECA DI CARLO D'AQUINO"

€ 3.300
19725

MATERIALE DI CONSUMO B.O.N. 67 DEL 26/03/2018

 € 711
19981

ORDINE_4416633.MEPA_Materiale di consumo di laboratorio_CIG_ZAA2471152_Prot n. 56459 del 24072018

 2018-07-24 00:00:00 € 111
21005

RIMBORSO MISSIONE

 2019-01-11 00:00:00 € 111
21261

ACQUISTOATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER AULE DIDATTICHE

 2019-01-16 00:00:00 € 7.593
21517

Servizio di nolo a caldo di piattaforma elevatrice da 26 metri per due giornate
21773

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 2 del 09/01/2019

 € 895
22285

Organizzazione per accoglienza nell'ambito del PLS - b.o. 175/2019

 € 243
22797

Bo_126.2019_Attrezzature da laboratorio_Prof.ssa P. Laganà_Prot n. 76303 del 06082019

 2019-08-06 00:00:00 € 152
23053

cancelleria BO 140 del 18.10.19 (sisters) fatt 19-10-100972 del 31.10.19 ordinat. 13888 del 20.11.19 cig ZD62A33974

 € 94
1806

FORNITURA DI VACCINI E COLLARI MEDICALI PER CANI - B.O. N. 187 - FATT. N. 1300027124 - DEMAS

 € 6.872
2062

materiale di consumo

 € 79

Pagine

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