Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)

id	Oggetto Gara	Data Pubblicazione	Importo (iva esclusa)
23048	Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche - ord. n. 390 del 26/11/2019		€ 793
23304	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POT UNISCO 7		€ 660
265	Fornitura materiale di consumo per laboratorio
777	Acquisto N. 1 risma di carta A4 per corso ERASMUS Polo Annunziata		€ 4
1801	FORNITURA -BIGLIETTO AEREO B.O. N.117 20/03/2013 FATT. N. 0281/13 20/03/2013		€ 166
2057	FORNITURA -MATERIALE INFORMATICO B.O. N.108 13/03/2013 FATT. N. 18/2013 03/04/2013 AL.BE.RO.		€ 127
2313	MATERIALE DI CONSUMO		€ 50
3337	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE -		€ 894
3593	POMPA PER APPLICAZIONI CORROSIVE
3849	spese postali da fondo economale		€ 7
4105	spese postali da fondo economale		€ 7
4873	Servizi in seno a congresso		€ 150
6153	ASSICURAZIONE AUTO DOBLO' E FORD - POLIZZE N.436806731/436806742		€ 2.714
6409	FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO,B.O.N.256 11/04/2014 FATT. N.000494 26/05/2014		€ 288
6665	Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche - 2014/1769		€ 3.536
8713	Abbonamento annuale rivista "Appalti & Contratti".
9225	Consumo Laboratorio		€ 236
13321	Acquisto di contenitori omologati per rifiuti speciali ord. n. 160 del 17/06/2016		€ 60
13577	Cancelleria - 2016/213		€ 395
13833	cancelleria- B.O. n. 47 del 7.04.16 (cartufficio) - Fatt. n.036/e del 08.04.16 - Ordinat. n. 2708 del 14.04.16		€ 226
14089	Stampa CD portareferti - B.O. n. 51 del 11.04.16 - Fatt. n. 1/PA del 27.06.16 (Typokolor) - Ordin. n. 5398 del 1.07.16 - CIG ZEA195DC98		€ 640
14345	Servizio Bus navetta per studenti - Fatt. n. 4/E del 2.08.16 (Az. Ciuri) Ordin. n. 7043 del 8.09.16 - CIG Z5511CB18B
15881	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 149 del 08/06/2016		€ 81
16393	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 257 del 11/10/2016		€ 8.780
17161	Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche ord. 131 del 28/03/2017		€ 1.254
17929	Antibiotici- B.O. 48 del 04.05.17 (liofilchem) - Fatt. n.2017-FTEL-00001046 del 31.05.17 - Ordinat. n. 5337 del 14.06.17 - cig ZCC1E7658D		€ 131
18697	Materiale di Consumo		€ 376
18953	Canone noleggio fotocop. (linea ufficio) - Fatt. n.15_17 del 12.07.17 - Ordinat. n. 11044 del 28.11.17 Cig: ZD31885F11		€ 180
19465	Materiale di consumo per laboratori - 2018/78		€ 114
19721	MATERIALE DI CONSUMO B.O.N. 92 DEL 13/04/2018		€ 1.000
19977	BO_108.2018_Materiale di Consumo di Laboratorio_CIG_Z26246F887_Prot n. 55886 del 20072018	2018-07-20 00:00:00	€ 112
20233	SERVIZIO DI STAMPA CARTELLE, LOCANDINE E DEPLIANTS PER CONVEGNO INTERNAZIONALE		€ 180
20745	Noleggio pick-up progetto BESS		€ 16.000
21001	MANUTENZIONE	2019-01-11 00:00:00	€ 220
21257	SPESE ISTITUZIONALI	2019-01-16 00:00:00	€ 316
21513	Acquisto materiale informatico - 386/2018		€ 999
21769	Manutenzione attrezzature ord. 9 del 16/01/2019		€ 820
22025	sost pneumatici Nissan Primestar (ST CAR) BO 51 del 11.04.19 Fatt. 43/PA del 24.04.19 ordin 4302 del 2.05.19 cig ZB627EF3A2		€ 197
22281	Acquisto materiale di consumo e attrezzature ord. 211 del 24/06/2019		€ 584
22793	BO_122.2019_Materiale di Consumo di Laboratorio_Prof.ssa A. Sidoti_Prot n. 74239 del 30072019	2019-07-30 00:00:00	€ 480
23049	Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche - ord. n. 392 del 26/11/2019		€ 2.196
23305	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ORIENTAMENTO SU PROGETTO UNISCO POT 7		€ 1.500
1290	Abbonamento Rivista Rirea 2013/2014 (53)		€ 200
1546	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
1802	Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)		€ 5
2058	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
2314	Pubblicità - CUP: E61J12000100006		€ 1.535
3338	MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO		€ 58
3594	Riparazione strumentazione scientifica - SERVIZI
3850	spese postali da fondo economale		€ 48
4618	Servizio di Posta Elettronica Certificata Legalmail per l'Amministrazione Centrale e i Dipartimenti, periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2015.		€ 982
4874	Consumo Informatico		€ 1.146
6154	SPESE PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA		€ 4.800
6666	FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO,B.O.N.663 16/06/2014 FATT. N.117/2014 31/07/2014,104/2014 08/07/2014,103/2014 08/07/2014		€ 223
8202	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
8970	Consumo Laboratorio		€ 1.379
11018	Spostamento quadro elettrico dei campi da tennis, fuori dal Casale "B", presso la Cittadella Sportiva Universitaria, in località SS. Annunziata.	2015-06-22 00:00:00	€ 3.688
11274	Reagenti per emogasanalizzatore - B.O. n. 246 del 22.10.15 - Fatt. n. 2/FE del 5.11.15		€ 196
11786	CATERING IN ONORE DEL pROF. GAETANO BARRESI		€ 1.455
12042	Fornitura n. 1 corso di formazione a Roma, il 5 febbraio 2015, in esecuzione del D.D. n. 436 del 03/03/2015
12554	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici ord. 72/2016		€ 133
13322	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 166 del 22/06/2016		€ 591
13834	Serv. parco animali reddito- (Ciuri srl) - Fatt. n.1/E del 8.01.16; n.2/E del 2.02.16; n.3/E del 8.03.16; - Ordinat. n. 2717 del 14.04.16 CIG Z5511CB18B		€ 4.042
15114	tassa automobilistica (agenzia delle entrate) anno 2012 veicolo tg CG860VR - ordinat. 9295 del 11.11.16		€ 237
15626	PERNOTTAMENTI DR. A. KOROL A. POPOV E.GILBERT		€ 1.321
16138	Sostanze di laboratorio - B.O. n. 147 del 2.12.16 (vetefarma) - ordinat. 1292 del 23.02.17 - Cig ZB21C4EF26		€ 75
17162	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 178 del 02/05/2017		€ 457
17930	Serv. facchinaggio (TNT) fatt. 85169985 del 31.05.17 ordinat. 5338 del 14.06.17 CIG ZA61C4EEDB		€ 57
18698	Pubblicazione articolo scientifico_CIG Z802005773	2017-09-25 00:00:00	€ 650
18954	ACQUISTO CANCELLERIA		€ 569
19466	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL VOLUME " LA CULTURA IN ARMI...A CURA DI GORGONE E MIGLINO + SISMOGRAFIE. IL DIARIO DI GUERRA 1914-1918 DI ERNST JUNGER" A CURA DI GORGONE E GREGO		€ 8.500
19722	MATERIALE DI CONSUMO B.O.N. 179 DEL 08/06/2018		€ 535
19978	ORDINE_4415762.MEPA_Materiale di consumo di laboratorio_CIG Z9F246F4DD_Prot n. 55895 del 20072018	2018-07-20 00:00:00	€ 1.650
20234	ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE E TELEVISORE PER AULE DICAM		€ 2.972
20746	Acquisto attrezzatura informatica nell'ambito del progetto INTERREG-BESS		€ 17.359
21002	MATERIALE DI CONSUMO	2019-01-11 00:00:00	€ 516
21258	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2019-01-16 00:00:00	€ 648
21514	Fornitura di Energia Elettrica 2019/2020
21770	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 6 del 15/01/2019		€ 54
22026	servizio dosimetrico 2019 (nucleonova) vari ordinativi - CIG Z2826A49F8		€ 1.901
22282	Manutenzione attrezzature ord. 212 del 24/06/2019		€ 170
22794	BO_123.2019_Spese Adempimenti Tecnici_Normativi_Sez. Sastas_Prof. Dugo G._Prot n. 74240 del 30072019	2019-07-30 00:00:00	€ 600
23050	Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche - ord. n. 398 del 28/11/2019		€ 4.070
23306	ACQUISTO APPLE IMAC 27" INTEL CORE I5 PER SUPPORTO ALL' ATTIVITA' DI TUTORATO PREVISTA NEL PROGETTO UNISCO POT 7		€ 819
779	Materiale da consumo di laboratorio		€ 447
1291	Cancelleria		€ 25
1547	Acquisto articoli di ferramenta		€ 244
1803	attrezzature tecnico informatiche		€ 296
2315	B.O. N. 106/13 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI - FATT. N. B/000967 DEL 02-05-13 CIG: ZD5090F06C		€ 1.731
3083	FORNITURA - SCHIACCIATO SEMI DI LINO AZIENDA ZOOTECNICA , B.O.N.276 26/07/2013 FATT. N.43/2013 30/07/2013		€ 261
3595	spese partecipazione convegno	2013-12-03 00:00:00	€ 257
4875	Pubblicazioni		€ 650
5899	FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO ,B.O.N.315 16/10/2013 FATT. N.24/2013 13/11/2013		€ 540
6155	materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica
6411	ACQUISTO ATTREZZATURA SCIENTIFICA		€ 406
6667	UNICITA' LIFE TECHNOLOGIES (III) BE & SAVE	2014-03-06 00:00:00
6923	MATER. IGIENICO-SANITARIO B.O. N. 937 18.07.14 - FATT. N. 389/S 31.07.14		€ 523
8459	Intervento tecnico sulla macchina affrancatrice FRANCOPOST MAILMAX
9995	Materiale di laboratorio - B.O. n. 106 del 12.05.15 - Fatt. n. 8280957049 del 25.05.15		€ 337
10763	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO + MATERIALE INFORMATICO

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