Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)

id	Oggetto Gara	Data Pubblicazione	Importo (iva esclusa)
13571	Materiale da laboratorio - B.O. n. 31 del 9.03.16 (Aiesi Hospital) - Fatt. n. 1080/PA del 18.03.16 - Ordinat. n. 2414 del 6.04.16	2016-03-09 00:00:00	€ 1.717
13827	materiale igienico-sanitario- B.O. n. 8 del 9.02.16 (1000 cose) - Fatt. n.123 del 19.02.16 - Ordinat. n. 2696 del 14.04.16		€ 310
15875	Acquisto materiale di consumo ord. n. 161 del 20/06/2016		€ 990
16387	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 220 del 06/09/2016		€ 2.865
17155	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 84 del 27/02/2017		€ 325
17667	IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL VOLUME N. 25 DELLA COLLANA PELORIAS		€ 980
18179	Rimborso spese missione Presidente CLAM - Milano 10-12 novembre 2017		€ 52
18691	Convegni_Missioni viaggio e soggiorno CIG_Z8B1FE731F	2017-09-14 00:00:00	€ 2.160
18947	ARMADIO- BO 122 del 14.11.17 (pam ufficio) - fatt. 527/PA del 17.11.17 ordinat. 10983 del 27.11.17 - CIG Z3D20BF3D2		€ 265
19459	Rimborso spese missione Presidente CLAM - Roma 12 - 14 marzo 2018 + integrazione missione Roma 22-23 febbraio 2018		€ 326
20227	Materiale di consumo per laboratori - 266/2018		€ 280
20995	Mat. informatico BO 155 del 21.11.18 (informatica.net) Fatt 483 del 26.11.18 Ordinat 12176 del 5.12.18 cig Z8025C2258		€ 1.229
21251	SPESE PER CONVEGNO	2019-01-15 00:00:00	€ 760
21507	Materiale di consumo - 318/2018		€ 119
21763	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 31 del 04/02/2019		€ 241
22275	monitor (compusoft) BO 60 del 7.05.19 fatt S/939 del 23.04.19 ordinat 5239 del 23.05.19 cig Z9D281E5BD		€ 134
22787	Pernottamento prof. Toshi Kato della Chuo UNiversity di Tokyo		€ 220
23043	Acquisto aggiornamento licenza - n. 381 del 20/11/2019		€ 261
23299	PUBBLICAZIONE VOLUME "LO SPECCHIO DEL MODELLO...." A CURA DI ANITA DI STEFANO E MARCO ONORATO		€ 1.650
772	Raccomandata A/R N. 136917051582 per Tribunale di sorveglianza Messina - Preventivo corsi di inglese		€ 4
1284	PERSONAL COMPUTER		€ 1.212
1796	Fornitura materiale di cancelleria		€ 587
2052	SERVIZIO -TRASPORTO MATERIALE ORGANICO B.O. N.62 01/03/2013,FATT. N. 19/2013 31/03/2013 LA SCALE ANTONINO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA		€ 800
3332	Manutenzione e riparazioni apparecchiature		€ 192
3588	SERVIZIO - DOSIMETRICO , B.O.N.318 16/10/2013 FATT. N.1768 01/10/2013		€ 313
3844	Acq. materiale di consumo da fondo economale		€ 1
4868	Servizi in seno a congresso		€ 520
6148	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA B.O.119 DEL 28.03.14 FATT. 1964 DEL 03.04.14		€ 194
6404	Manutenzione strumento Fox della Alpha-Mos - Fatt. n. 385/14 del 16/07/14		€ 2.445
6916	Acquisto apparecchiature informatiche B.O.1608 del 28.10.13 Fatt. n.172 del 13.11.13		€ 470
11268	Fornitura e installazione di un bollitore e di materiali necessari al corretto funzionamento dell'impianto d'acqua calda sanitaria della Piscina Coperta della Cittadella Sportiva Universitaria, in località SS.Annunziata - Messina.	2015-11-12 00:00:00	€ 5.941
11780	HARDWARE E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO		€ 1.203
12036	Fornitura n. 1 corso di formazione a Messina, il 30 gennaio 2015, in esecuzione del D.D. n. 434 del 03/03/2015
13060	Acquisto componentistica elettronica non inventariabile		€ 519
13316	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. n. 148 del 08/06/2016		€ 207
15108	Utenza telefonica Fastweb - Fatt. n. PAE0008579 del 31.03.16 e n. PAE0017777 del 31.05.16		€ 407
15364	MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO		€ 1.110
16132	Revisione veicolo Ford Transit BB207YH - B.O. n. 75 del 06.06.16 (ST Car) - fatt. 128/REV/2016/PA - ordinat. 451 del 30.01.17 - CIG Z021A296E9		€ 57
17156	Acquisto attrezzature informatiche ord. 172 del 27/04/2017		€ 579
17668	PERNOTTAMENTO PROF. MAZZA DEL 28-09-2017		€ 85
18180	Servizio Postale Crono aprile- settembre 2017		€ 261
18692	Servizi di Stampa e tipografici_Congresso Taormina 2017_CIG Z4A1FEA446	2017-09-15 00:00:00	€ 2.350
18948	cancelleria e altro - B.O. n. 120 del 10.11.17 (sisters) - ordinat. 10999 del 27.11.17 - fatt. 1290 del 13.11.17 - cig Z0220A65E5C		€ 116
19204	Manutenzione attrezzatura informatica - Ordine n. 6 del 19/01/2018		€ 300
19460	Rimborso spese missione Presidente CLAM - Noto (SR) 21 marzo 2018		€ 155
19716	Fornitura abbonamento annuale quotidiano on line "La Repubblica"		€ 192
20996	mangime topi BO 143 del 9.11.18 (charles river) fatt 0052003243 del 16.11.18 ordinat 11703 del 4.12.18 cig Z6F25B2D8C		€ 1.046
21252	SPESE PER SEMINARIO	2019-01-15 00:00:00	€ 114
21508	Materiale di consumo - 317/2018		€ 150
21764	Acquisto materiale di consumo ord. 34 del 04/02/2019		€ 272
22276	sostanze lab (D.B.A.) BO 39 del 12.03.19 fatt 1183 PA del 20.05.19 ordinat 5313 del 23.05.19 cig Z8E2773426		€ 1.008
22788	BO_117.2019_Spese Organizzazioni Convegni, Ospitalità, Spese di Viaggio_Prof. Trifirò G._Prot n. 69806 del 17072019	2019-07-17 00:00:00	€ 10.939
23044	Acquisto materiale di consumo - ord. n. 389 del 22/11/2019		€ 376
23300	ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DICAM		€ 731
773	Materiale da consumo di laboratorio		€ 917
1285	Cancelleria		€ 430
1541	Acquisto pacchetto 5000 SMS		€ 330
1797	Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)		€ 7
2053	Fornitura materiale di consumo per laboratorio
2309	Materiale di Consumo per Laboratorio - CUP: B61C12000920005		€ 628
3077	MATERIALE DI CANCELLERIA		€ 350
3333	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE -		€ 120
3589	FATT.N.980123548 DEL 22.7.2013 B.0. 186 DEL 6.5.2013 MATERIALE DI LABORATORIO		€ 129
3845	Acq. materiale di consumo da fondo economale		€ 12
4869	Materiale Informatico		€ 673
5893	telefoni cordless
9221	Consumo Laboratorio		€ 1.183
10757	Attività di consulenza Bio4Bio - Fatt. n. 01/2015 del 27.03.15		€ 49.180
12549	Smaltimento rifiuti speciali ord. 70/2016		€ 175
12805	Acquisto componenti elettronici inventariabili		€ 881
13061	Lavori di sostituzione del trasformatore della cabina elettrica MT-BT dell'Edificio Principale della Facoltà di Scienze e Tecnologie del Polo Papardo	2016-01-08 00:00:00	€ 10.160
13573	Lame bisturi - B.O. n. 39 del 18.03.16 (Covel Italia) - Fatt. n. 201 del 31.03.16 - Ordinat. n. 2427 del 6.04.16		€ 128
14085	Contratto di manutenzione ecografo - Fatt. n. 1602600888 DEL 17.06.2016 (Esaote) - Ordin. n. 5337 - CIG Z2714384E7		€ 625
14341	Smaltimento rifiuti sanitari pericolosi - Fatt. n. P0000105 del 19/07/16 (GE.S.P.I. srl) Ordin. n. 7037 del 8.09.16 - CIG Z380A99C72		€ 2.025
15109	tassa automobilistica (agenzia delle entrate) anno 2013 veicolo tg CL878FB ordinat. 9292 del 11.11.16		€ 380
16133	Materiale da laboratorio - B.O. n. 111 del 26.10.16 (chemic als) - ordinat.783 del 6.02.17 - fatt.4/PA DEL 11.01.17 - CIG Z651B894F9		€ 378
17157	Materiale di cancelleria (CERISI - ord 2017-9)		€ 375
17413	attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche (ord. CERISI 2017-10)		€ 3.025
17925	Gel - B.O. 55 del 25.05.17 (qiagen) - Fatt. n.0980185833 del 26.05.17 - Ordinat. n. 4727 del 31.05.17 - cig Z511EC3FFD		€ 394
18181	Contributo adesione Progetto DOI 2017		€ 200
18693	Convegni_Missioni viaggio e soggiorno CIG_ZF31FEC805	2017-09-18 00:00:00	€ 288
18949	materiale igienico sanitario - BO 109 del 17.10.17 (ge.ven.it srl) - ordinat. 11000 del 27.11.17 - fatt. 04/117 del 02.11.17 - cig Z61201D64D		€ 997
19205	Acquisto materiale di consumo - Ordine n. 13 del 30/01/2018		€ 4.098
19461	Quota associativa AICLU anno 2018		€ 260
19717	Rimborso spese missione Presidente CLAM - Roma 8-10/06/2018		€ 551
19973	materiale di consumo per laboratori - 2018/189		€ 499
20229	Materiale di consumo per laboratori - 271/2018		€ 1.580
20997	congelatore pozzetto BO 158 del 21.11.18 (pam ufficio) fatt. 650/PA del 10.12.18 ordinat. 13009 del 12.12.18 cig ZD825C8E62		€ 350
21253	SPESE PER CONVEGNO	2019-01-15 00:00:00	€ 812
21509	Acquisto materiale informatico - 388/2018		€ 174
21765	Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 32 del 04/02/2019		€ 376
22277	Servizi agenzia viaggio ord. 165 del 23/05/2019 (integrato con ordine n. 196 del 11/06/2019)		€ 1.447
22789	BO_118.2019_Materiale di Consumo per Stampanti_Toner_Prof. Trifirò G._Prot n. 69807 del 17072019	2019-07-17 00:00:00	€ 180
23301	STAMPA VOLUME SERIE SUD 3: TESTI AMMINISTRATIVI NEO-SUMERICI....DI PALMIRO NOTIZIA E ANNUNZIATA ROSITANI		€ 3.144
774	Fornitura Materiale di consumo per laboratori ed uffici
1286	Materiale di Consumo per Laboratorio		€ 368
1798	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
2054	materiale informatico		€ 160
2566	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA		€ 616
3078	CONDIZIONATORE MITSUBISHI HJ 18KBTU INVERTER COMPLETO DI INSTALLAZIONE	2013-11-30 00:00:00	€ 1.117

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