Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)

id	Oggetto Gara	Data Pubblicazione	Importo (iva esclusa)
543	Acquisto attrezzature tecnico informatiche
799	Acquisizione di beni e servizi
1567	B.O. 111 DEL 13/03/13 CANILI - FATT. N. 5/C DEL 19/03/13		€ 224
1823	Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici
2847	FORNITURA - MATERIALE INFORMATICO , B.O.N.96 06/03/2013 FATT. N. 27/2013 10/05/2013		€ 359
3359	REAGENTI CHIMICI		€ 1.003
3615	Materiale di consumo per laboratori di ricerca - FORNITURA
4895	Servizi in seno a congresso		€ 680
5919	attrezzature scientifiche
6175	Acquisto materiale di laboratorio fatt. n. 162 del 05.08.14		€ 459
6431	FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO,B.O.N.648 12/06/2014 FATT. N.2482 30/06/2014		€ 456
6687	MATER. DI LABORATORIO - B.O. N. 1285 25.09.14 - FATT. N. 0021183 2.10.14		€ 209
6943	MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE B.O.2254 DEL 03.12.14 FATT. N. 616 DEL 04.12.14		€ 555
8223	Smaltimento rifiuti speciali
8991	Consumo Informatico		€ 66
9759	materiale di laboratorio - B.O. n.104 del 12.05.15 - fattura n. 04/2015CE del 16.05.15		€ 350
11295	materiale di laboratorio - B.O. n. 273 del 26.11.15 - fattura n. 3/e del 30.11.15		€ 347
12063	Fornitura n. 1 corso di formazione SNA a Caserta, dal 6 al 9 luglio 2015, adesione iniziativa formativa. prot n. 36414 del 11/06/2015
12831	Acquisto attrezzature informatiche inventariabili		€ 1.267
13343	materiale di consumo di cancelleria - B.O. N° 79	2016-07-04 00:00:00	€ 422
13855	materiale di laboratorio - B.O. n. 29 del 12.02.16 (biolife) - Fatt. n.V1-1728 del 17.03.16 e n.V1-2104 del 31.03.16 - Ordinat. n. 2922 del 19.04.16		€ 944
17951	SERVIZIO DI STAMPA N. 180 SOVRACCOPERTE A COLORI PER VOLUME N. 23 DELLA COLLANA PELORIAS " PIRRO IN SICILIA"		€ 250
18207	Acquisto computer per ufficio		€ 5.460
18719	Manutenzione e Riparazioni attrezzature informatiche_CIG Z7C2047E2E	2017-10-12 00:00:00	€ 70
19487	Acquisto materiale di consumo per laboratorio - Ordine n. 52 del 12/03/2018		€ 280
19743	MATERIALE DI LABORATORTIO B.O. 129 DEL 10/05/2018		€ 360
20255	Adesione Convenzione Mepa fornitura gasolio per autotrazione varie strutture di Ateneo		€ 9.867
21279	RIMBORSO MISSIONE	2019-01-16 00:00:00	€ 368
21535	Materiale di consumo per laboratori - 401/2018		€ 126
21791	Manutenzione strumentazione - b.o. 45/2019		€ 816
22303	BO_66.2019_Materiale di Consumo di Laboratorio_Prof. Matarese G._Prot n. 44654 del 10052019	2019-05-10 00:00:00	€ 692
22559	mangimi BO 68 del 5.06.19 (crazy animal) fatt 70 del 25.07.19 ordinat 8979 del 5.08.19 cig Z1928B3FC3		€ 1.285
22815	Acquisto materiale di consumo per laboratorio - ord. n. 319 dell'08/10/2019		€ 1.115
23071	Manutenzione compressore - ord. n. 422 del 05/12/2019		€ 145
23327	Fornitura materiale informatico	2019-12-03 00:00:00	€ 114
1312	Materiale Informatico		€ 1.329
1568	FORNITURA -MATERIALE DI LABORATORIO,B.O. N.107 13/03/2013,FATT. N. 2012/M 15/03/2013		€ 185
1824	FATT. N.5 DEL 29.1.2013 B.O. 2 DEL 9.1.2013 MANUTENZIONE SU PC		€ 25
2336	Pubblicità - CUP: E61J12000100006		€ 2.600
2848	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA		€ 74
3616	B.0.309 DEL 26.9.2013 FARMACI PER OSPEDALE VETERINARIO		€ 106
4896	Servizi in seno a congresso		€ 1.667
5152	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA TMAB2000		€ 155
6176	materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica
6432	MATERIALE DI CONSUMO		€ 319
6688	SERVIZIO-INTERVENTO TECNICO INFORMATICO B.O.N.1830 10/11/2014 FATT. 171/2014 12/11/2014		€ 38
6944	MATER. INFORMATICO - B.O. N. 1467 14.10.14 - FATT. N. 62 15.10.14		€ 149
8480	Affidamento intervento tecnico plotter Unità Speciale dei Servizi Tecnici		€ 120
8736	SERVIZIO TRASPORTO MONETE SELEZIONATE DAL MUSEO NAZIONALE AL FOYER DEL TEATRO COMUNALE DI REGGIO CALABRIA PER MOSTRA " La Zecca...." CUP H33D12000610006		€ 1.000
9248	Consumo Laboratorio		€ 327
9760	cancelleria e materiale informatico - B.O. n. 94 del 2.04.15 - fatt. 2/E del 8.04.15		€ 197
10016	Diluitore - B.O. n. 769 del 26.06.14 - Fatt. 5443581 del 31.07.15		€ 350
10272	materiale di cancelleria ed altro - B.O. n. 112 del 14.05.15 - fattura n. 2628 del 15.05.15		€ 450
10784	ACQUISTO KIT RASPBERRY ACCESSORI HARD DISK
11808	RIPRODUZIONE TARGHE		€ 350
12832	Fornitura e posa in opera di una rete infrastruttura Wireless per la Rete di Ateneo		€ 198.970
14368	SERVIZIO TAXI PROF. BARONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ' DEL 9/5/2016		€ 80
14880	Materiale di consumo B.O. n. 133	2016-12-05 00:00:00	€ 261
15904	Antibiotici - B.O. n. 116 del 26.10.16 (liofilchem) - ordinat. 250 del 23.01.17 - fatt. 2016-FT-0009097 - cig Z531B8E958		€ 397
16160	Materiale per Orto Botanico - 2016/181		€ 590
17184	Fornitura di uno Switch CISCO WS-C2960X-48PS-LC per l’Unità Organizzativa Innovazione, Ricerca e Formazione	2017-06-08 00:00:00	€ 895
18720	Spese organizzazione Convegni _ CIG ZA4205A356	2017-10-18 00:00:00	€ 487
19488	Acquisto materiale di consumo per laboratorio - Ordine n. 53 del 13/03/2018		€ 355
19744	MATERIALE DI LABORATORIO B.O. 132 DEL 11/05/2018		€ 552
20256	Servizio di presidio di pulizia straordinaria
21024	MOBILITA' STUDENTI PRESSO ONU -NY - NMUN2018	2019-01-11 00:00:00	€ 10.267
21280	SPESE PER CONVEGNO	2019-01-16 00:00:00	€ 2.981
21536	Materiale di consumo per laboratori - 402/2018		€ 278
21792	Acquisto materiale di consumo per laboratori - b.o. 46/2019		€ 1.019
22304	BO_67.2019_Spese Organizzazioni Convegni, Ospitalità, Spese di Viaggio_Prof. R. Zoccali_Prot n. 44655 del 10052019	2019-05-10 00:00:00	€ 2.444
22560	reagenti BO 85 del 27.06.19 (idexx) fatt 20159737 del 28.06.19 ordinat 9830 del 13.09.19 cig Z1328F9DD7		€ 982
22816	Acquisto di materiale di consumo per laboratori didattici - ord n. 325 del 15/10/2019		€ 634
23072	provette BO 94 del 26.07.19 (sicil zoo) fatt 142E del 08.08.19 e fatt 185E del 11.10.19 ordinat 14005 del 21.11.19 cig ZA72936832		€ 79
23328	Fornitura e installazione dispositivi amplificazione audio	2019-12-04 00:00:00	€ 612
801	Fornitura materiale di consumo per laboratorio
1313	Materiale di cancelleria (55)		€ 271
1569	Spese da fondo economale (postali, beni di consumo ecc.)		€ 11
1825	FORNITURA -MATERIALE DI CANCELLERIA,B.O. N.131 22/03/2013 FATT. N. V1/044803 26/03/2013		€ 428
2081	Materiale di Consumo per Laboratorio		€ 226
2337	Manutenzione Ordinaria		€ 500
3105	STAMPA PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE		€ 7.692
3617	MAT. DI LABORATORIO - B.O. N. 262/13 - FATT. N. 7014 DEL 31-08-13		€ 307
4897	Servizi in seno a congresso		€ 480
5921	attrezzature scientifiche
6177	Attrezzature da Laboratorio
6433	hardware
6689	MATERIALE BIBLIOGRAFICO		€ 169
6945	CONTRATTO AFFITTO CERTA ICP OES	2013-12-06 00:00:00	€ 6.371
8737	REALIZZAZIONE E FORNITURA DI GADGET PER LE FINALITA' PREVISTE PER LA MOSTRA " La Zecca di Reggio attraverso i secoli:iconografia, cultura, economia e politica dall’epoca classica all’età moderna" CUP H33D12000610006		€ 3.675
10529	materiale di laboratorio - B.O. n. 198 del 16.09.15 - fattura n. PA661 del 29.09.15		€ 601
11297	lastra di gomma - B.O. n. 132 del 08.06.15 - fatt. 1/E del 09.12.15		€ 298
12065	VIDEOPROIETTORE	2015-09-29 00:00:00	€ 303
12321	PERNOTTAMENTO PROF. MIGLIO (DOCENTE ESTERNO)PER CONVEGNO DEL 9-11 MAGGIO 2016		€ 56
13857	Cancelleria - B.O. n. 48 del 7.04.16 (C2 srl) - Fatt. n.1987 del 13.04.16 - Ordinat. n. 3012 del 21.04.16		€ 207
15137	Traverse per clinica - B.O. n. 134 del 16.11.16 (Svas Biosana) - Fatt. n. 11606/W del 18.11.16 - Ordin. n. 10000 - CIG Z441BFD3F3		€ 188
15649	NOTEBOOK ACER ASPIRE VN7-591G-78PW		€ 819
18721	Convegni_Missioni viaggio e soggiorno CIG_ZC9205A381	2017-10-18 00:00:00	€ 83
19489	Acquisto materiale di consumo per laboratorio - Ordine n. 84 del 5/04/2018		€ 1.000
19745	MATERIALE DI LABORATORIO B.O. 141 DEL 16/05/2018		€ 250
20513	Fornitura di n.3 corsi di formazione COINFO sulla Privacy - I°II°III° 12/07/18 edizioni in esecuzione del D.D. n.1279 del 02/07/2018		€ 12.000

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