Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
| id | Oggetto Gara | Data Pubblicazione | Data Scadenza | Importo (iva esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| 20523 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-09-10 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | € 1.109 |
| 20813 |
MATERIALE INFORMATICO |
2018-10-08 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | € 595 |
| 20814 |
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE |
2018-10-01 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | € 948 |
| 20596 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-06-21 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | € 528 |
| 21163 |
Fornitura materiale di cancelleria (carta formato A4) |
2018-12-10 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | € 598 |
| 21169 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO |
2018-12-10 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | € 550 |
| 20699 |
Acquisto materiale igiene |
2018-11-16 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | € 810 |
| 20706 |
Acquisto videoproiettore ed accessori |
2018-11-19 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | € 927 |
| 21042 |
SERVIZI PUBBLICITA' E DIFFUSIONE FAMI AZ. 01 E 02 |
2018-12-07 00:00:00 | 2018-12-09 18:00:00 | € 4.897 |
| 23310 |
Acquisto materiale bibliografico (Monografie) in formato cartaceo - Editrice Bibliografica |
2019-12-04 00:00:00 | 2018-12-09 12:00:00 | € 184 |
| 20743 |
Acquisto materiale di cancelleria e materiale di consumo |
2018-12-03 00:00:00 | 2018-12-07 18:00:00 | € 4.350 |
| 20555 |
Licenze software Red Hat per il server del Sba |
2018-12-03 00:00:00 | 2018-12-07 18:00:00 | € 495 |
| 20504 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni |
2018-12-22 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 3.600 |
| 20505 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni |
2018-11-28 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 3.400 |
| 20508 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni |
2018-12-02 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 440 |
| 20509 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni |
2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 200 |
| 20510 |
Spese per servizi commerciali |
2018-12-04 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 185 |
| 20511 |
Spese per servizi commerciali |
2018-11-29 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 1.353 |
| 20512 |
Spese per servizi commerciali |
2018-11-30 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 2.142 |
| 20517 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-11-11 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 354 |
| 20518 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-11-19 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 824 |
| 20809 |
ATTREZZATURE INFORMATICHE |
2018-11-12 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 984 |
| 20810 |
ATTREZZATURE INFORMATICHE |
2018-10-01 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 1.194 |
| 20811 |
MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO |
2018-11-08 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 562 |
| 20812 |
MATERIALE INFORMATICO |
2018-11-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 1.011 |
| 20725 |
MATERIALE DI CONSUMO |
2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | € 458 |
| 20747 |
Attrezzature informatiche: n. 3 PC desktop e n. 1 stampante termografica |
2018-12-03 00:00:00 | 2018-12-06 18:00:00 | € 3.090 |
| 21162 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
2018-12-06 00:00:00 | 2018-12-06 00:00:00 | € 206 |
| 20722 |
ATTREZZATURE INFORMATICHE |
2018-11-21 00:00:00 | 2018-12-06 00:00:00 | € 3.097 |
| 20723 |
MATERIALE DI CONSUMO |
2018-11-21 00:00:00 | 2018-12-06 00:00:00 | € 270 |
| 20724 |
MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO |
2018-11-23 00:00:00 | 2018-12-06 00:00:00 | € 190 |
| 20501 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-11-11 00:00:00 | 2018-12-05 00:00:00 | € 906 |
| 20502 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-11-19 00:00:00 | 2018-12-05 00:00:00 | € 1.102 |
| 20503 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-11-11 00:00:00 | 2018-12-05 00:00:00 | € 1.177 |
| 20528 |
Acquisto materiale di consumo B.O. n. 106/2018 |
2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-05 00:00:00 | € 187 |
| 20886 |
Rimborso spese missione Presidente CLAM - Catania 05/12/2018 |
2018-12-05 00:00:00 | 2018-12-05 00:00:00 | € 62 |
| 20684 |
Acquisto canalina ed installazione videoproiettore |
2018-11-20 00:00:00 | 2018-12-05 00:00:00 | € 255 |
| 20500 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-11-30 00:00:00 | 2018-12-04 00:00:00 | € 356 |
| 20506 |
Rimborso spese anticipate convegni |
2018-12-04 00:00:00 | 2018-12-04 00:00:00 | € 375 |
| 20526 |
Acquisto materiale di consumo B.O. n. 105/2018 |
2018-12-04 00:00:00 | 2018-12-04 00:00:00 | € 430 |
| 21048 |
EVENTO FAMI PARTINICO 05.12.2018 |
2018-12-04 00:00:00 | 2018-12-04 00:00:00 | € 4.720 |
| 20710 |
MATERIALE INFORMATICO |
2018-11-23 00:00:00 | 2018-12-04 00:00:00 | € 1.645 |
| 20524 |
Acquisto videoproiettore B.O. n. 104/2018 |
2018-12-03 00:00:00 | 2018-12-03 00:00:00 | € 505 |
| 20703 |
MATERIALE DI CONSUMO |
2018-11-27 00:00:00 | 2018-12-03 00:00:00 | € 1.465 |
| 20726 |
Videoproiettori Optoma |
2018-10-29 00:00:00 | 2018-12-02 00:00:00 | € 2.841 |
| 20483 |
Acquisto beni strumentali da non inventariare e cuffie wireless per telefoni fissi |
2018-11-26 00:00:00 | 2018-12-01 00:00:00 | € 6.660 |
| 20556 |
Abbonamento "De Jure" 2019 |
2018-11-15 00:00:00 | 2018-11-30 17:00:00 | € 13.462 |
| 19946 |
RdO n. 2020698 - Fornitura per l’UOC di Chirurgia Toracica, suddivisa in due lotti: Lotto 1 – Laser al Tullio - Lotto 2 – Colonna Video Endoscopica |
2018-07-23 00:00:00 | 2018-11-30 12:30:00 | € 215.000 |
| 20480 |
Acquisto miniconvertitore da analogico a SDI per Aularium |
2018-11-09 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 220 |
| 20481 |
Acquisto software microsoft office 2016 professional plus Licenza ESD |
2018-11-20 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 5.742 |
| 20482 |
Acquisto n. 2 miniconvertitori da analogico a SDI |
2018-11-23 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 380 |
| 20533 |
Acquisto materiale di consumo B.O. n. 103/2018 |
2018-11-30 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 1.237 |
| 21354 |
FORNITURA IPAD + APPLE PENCIL |
2018-11-26 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 724 |
| 20643 |
MATERIALE SANITARIO |
2018-11-16 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 52 |
| 21159 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO |
2018-11-30 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 592 |
| 20443 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni |
2018-11-28 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 750 |
| 20700 |
ATTREZZATURE INFORMATICHE |
2018-11-20 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 1.222 |
| 20729 |
Acquisto materiale hardware |
2018-11-26 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | € 1.656 |
| 21050 |
EVENTO FAMI TRAPANI 30.10.2018 |
2018-11-29 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 4.720 |
| 21158 |
Fornitura n. 2 trittico di coppe per premialità studenti |
2018-11-29 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 361 |
| 20435 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-11-05 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 1.719 |
| 20436 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-06-21 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 491 |
| 20437 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-07-06 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 306 |
| 20438 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni |
2018-11-22 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 180 |
| 20439 |
Cancelleria e altri Materiali di consumo |
2018-11-28 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 254 |
| 20440 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-10-24 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 243 |
| 20441 |
Pubblicazione articolo scientifico |
2018-10-28 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 2.184 |
| 20442 |
Missioni e convegni |
2018-11-28 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | € 864 |
| 20738 |
Banca data Datastream 2019 |
2018-11-21 00:00:00 | 2018-11-28 18:00:00 | € 14.940 |
| 20739 |
Abbonamento Servizio Dottrina Full Pluris 2019 |
2018-11-14 00:00:00 | 2018-11-28 00:00:00 | € 21.500 |
| 20425 |
Rimborso spese anticipate |
2018-11-27 00:00:00 | 2018-11-28 00:00:00 | € 275 |
| 20698 |
MATERIALE DI CONSUMO - GADGET ORIENTAMENTO |
2018-11-23 00:00:00 | 2018-11-28 00:00:00 | € 4.395 |
| 21351 |
FORNITURA MONITOR BENQ 27 - PROGETTO RESEARCH AND MOBILITY |
2018-11-23 00:00:00 | 2018-11-27 00:00:00 | € 224 |
| 21353 |
FORNITURA NOTEBOOKK ASUS ZENBOOK - PROGETTO RESEARCH AND MOBILITY |
2018-11-23 00:00:00 | 2018-11-27 00:00:00 | € 1.063 |
| 20658 |
Servizio lavaggio n. 11 toghe accademiche |
2018-10-23 00:00:00 | 2018-11-27 00:00:00 | € 154 |
| 20668 |
Acquisto materiale di cancelleria |
2018-11-20 00:00:00 | 2018-11-27 00:00:00 | € 308 |
| 20422 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-06-21 00:00:00 | 2018-11-27 00:00:00 | € 822 |
| 20679 |
Acquisto fotoconduttori, cartucce e toner |
2018-11-16 00:00:00 | 2018-11-27 00:00:00 | € 478 |
| 20357 |
Fornitura di materiale di consumo (cartucce per stampante e plotter)” per le esigenze del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione |
2018-11-20 00:00:00 | 2018-11-26 17:00:00 | € 2.951 |
| 20694 |
MATERIALE INVENTARIABILE LIBRI |
2018-07-23 00:00:00 | 2018-11-26 00:00:00 | € 207 |
| 21349 |
Fornitura materiale infomatico (PC Desktop incluso Monitor - Progetto "CiRcular Economy: SusTainability Implications and guidING progress (CRESTING) |
2018-11-21 00:00:00 | 2018-11-25 00:00:00 | € 1.443 |
| 21153 |
Fornitura licenze Microsoft Office - Progetto "CiRcular Economy: SusTainability Implications and guidING progress (CRESTING) |
2018-11-21 00:00:00 | 2018-11-25 00:00:00 | € 277 |
| 21155 |
Fornitura materiale infomatico (Notebook) - Progetto "CiRcular Economy: SusTainability Implications and guidING progress (CRESTING) |
2018-11-21 00:00:00 | 2018-11-25 00:00:00 | € 847 |
| 20408 |
Acquisto materiale di consumo B.O. n. 102/2018 |
2018-11-23 00:00:00 | 2018-11-23 00:00:00 | € 349 |
| 20316 |
RdO n.2113695 - Servizio di vigilanza armata con gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza delle strutture dell'Università degli Studi di Messina. |
2018-11-07 00:00:00 | 2018-11-22 10:00:00 | € 219.129 |
| 20457 |
Abbonamento "Il Foro Italiano" versione cartacea e online |
2018-11-19 00:00:00 | 2018-11-22 09:00:00 | € 550 |
| 21156 |
Riparazione apparecchiatura Canon LBP6670 |
2018-11-22 00:00:00 | 2018-11-22 00:00:00 | € 265 |
| 20688 |
ATTREZZATURE INFORMATICHE |
2018-10-23 00:00:00 | 2018-11-22 00:00:00 | € 825 |
| 20737 |
Acquisto materiale bibliografico (monografie) in formato cartaceo - Poli Annunziata, Centrale, Papardo, Policlinico e Sede Centrale |
2018-11-07 00:00:00 | 2018-11-21 12:00:00 | € 39.800 |
| 20286 |
Fornitura di materiale informatico e attrezzature per le esigenze dell’Un. Org. “Comunicazione Strategica” |
2018-11-12 00:00:00 | 2018-11-21 10:00:00 | € 25.570 |
| 20358 |
Acquisto materie prime |
2018-09-26 00:00:00 | 2018-11-21 00:00:00 | € 251 |
| 20359 |
Cancelleria e altri Materiali di consumo |
2018-11-19 00:00:00 | 2018-11-21 00:00:00 | € 230 |
| 20458 |
Rinnovo assistenza e manutenzione Discovery |
2018-11-09 00:00:00 | 2018-11-20 13:00:00 | € 15.000 |
| 20740 |
Spolveratura libri antichi e sanificazione locali |
2018-09-10 00:00:00 | 2018-11-18 18:00:00 | € 21.640 |
| 20342 |
Materiale di consumo laboratorio |
2018-11-16 00:00:00 | 2018-11-16 00:00:00 | € 104 |
| 20285 |
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN COMPRESSORE RS A VITE DI UN LIQUEFATTORE LINDE MODELLO 1410, CON CAPACITA’ DI LIQUEFAZIONE DI 16LT/H, CHE COMPRIME L’HE GASSOSO AD UNA PRESSIONE DI 16 ATM, GIA’ IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO MIFT, ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI UN AFTERCOOLER E22 (CPS PART NUMBER B8015-4-373). |
2018-10-30 00:00:00 | 2018-11-15 12:00:00 | € 3.530 |
| 20341 |
Acquisto materie prime |
2018-11-13 00:00:00 | 2018-11-15 00:00:00 | € 49 |
| 20885 |
Rimborso spese missione Presidente CLAM - Palermo 15/11/2018 |
2018-11-15 00:00:00 | 2018-11-15 00:00:00 | € 192 |
| 20594 |
ORGANIZZ. E PARTEC. A MANIF. E CONVEGNI |
2018-11-07 00:00:00 | 2018-11-14 00:00:00 | € 315 |
| 20641 |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
2018-10-30 00:00:00 | 2018-11-14 00:00:00 | € 378 |
Pagine
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