Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
| id | Oggetto Gara | Data Pubblicazione | Data Scadenza | Importo (iva esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| 5306 |
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
2013-12-30 00:00:00 | 2014-01-20 00:00:00 | € 707 |
| 1965 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO MASTER ICT MOBILITA' SOSTENIBILE I ED |
2013-01-14 00:00:00 | 2014-01-18 12:00:00 | € 2.500 |
| 4353 |
70472/2013-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-18 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 55 |
| 4355 |
113/2013-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-18 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 680 |
| 4362 |
7384/PAS-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-18 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 29 |
| 3855 |
Spese partecipazione convegno |
2014-01-17 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 976 |
| 3857 |
Spese partecipazione congresso |
2014-01-17 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 899 |
| 3858 |
Spese partecipazione convegno |
2014-01-17 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 899 |
| 3859 |
Spese partecipazione convegno |
2014-01-17 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 899 |
| 3860 |
Spese partecipazione convegno |
2014-01-17 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 899 |
| 4346 |
70471/2013-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-18 00:00:00 | 2014-01-18 00:00:00 | € 52 |
| 4455 |
MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO |
2013-12-11 00:00:00 | 2014-01-17 00:00:00 | € 274 |
| 368 |
B.O.N° 94/13- MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO |
2013-12-17 00:00:00 | 2014-01-17 00:00:00 | € 120 |
| 369 |
B.O.N° 95/13- MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO |
2013-12-17 00:00:00 | 2014-01-17 00:00:00 | € 208 |
| 371 |
B.O.N° 96/13 MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO |
2013-12-17 00:00:00 | 2014-01-17 00:00:00 | € 241 |
| 372 |
B.O.N° 97/13- MATERIALE DI CONSUMO DA LABORATORIO |
2013-12-17 00:00:00 | 2014-01-17 00:00:00 | € 214 |
| 5520 |
Arredi per postazioni di lavoro |
2004-01-13 00:00:00 | 2014-01-17 00:00:00 | € 6.000 |
| 4354 |
148697-13-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-16 00:00:00 | 2014-01-16 00:00:00 | € 282 |
| 244 |
manutenzione ordinaria macchinari |
2013-12-20 00:00:00 | 2014-01-16 00:00:00 | € 200 |
| 455 |
Intervento tecnico di riparazione su Stampante Lexmark modello T 640 in dotazione Area Stipendi |
2013-03-11 00:00:00 | 2014-01-14 12:00:00 | € 85 |
| 465 |
Intervento tecnico di riparazione su Fotocopiatrice marca Gestetner modello DSM 627 in dotazione Area Servizi Tecnici |
2013-01-11 00:00:00 | 2014-01-14 12:00:00 | € 185 |
| 7158 |
Materiale di consumo per laboratorio di ricerca |
2013-11-04 00:00:00 | 2014-01-14 00:00:00 | € 763 |
| 3064 |
Facilities |
2013-12-13 00:00:00 | 2014-01-13 12:00:00 | € 55.000 |
| 4361 |
147695-13-acquisto materiale di consumo informatico |
2013-12-13 00:00:00 | 2014-01-13 00:00:00 | € 48 |
| 366 |
B.O.N° 93/13- MATERIALE DI CONSUMO-TIMBRI DI CANCELLERIA |
2013-12-12 00:00:00 | 2014-01-13 00:00:00 | € 155 |
| 241 |
aqc. cancelleria |
2013-12-20 00:00:00 | 2014-01-13 00:00:00 | € 50 |
| 4352 |
69274/2013-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-12 00:00:00 | 2014-01-12 00:00:00 | € 31 |
| 4376 |
V20176597/2013-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-12 00:00:00 | 2014-01-12 00:00:00 | € 195 |
| 4345 |
69275/2013-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-12 00:00:00 | 2014-01-12 00:00:00 | € 100 |
| 4347 |
69277/2013-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-12 00:00:00 | 2014-01-12 00:00:00 | € 107 |
| 800 |
Servizio di trasporto bus navetta verso i Poli Universitari, periodo dal 03.02.2014 al 22.12.2014. |
2013-11-29 00:00:00 | 2014-01-10 12:00:00 | € 552.272 |
| 365 |
B.O.N° 92/13- MATERIALE DI CONSUMO DI CANCELLERIA |
2013-12-10 00:00:00 | 2014-01-10 00:00:00 | € 357 |
| 239 |
vitto docenti corso di Alta Formazione professionale |
2013-12-20 00:00:00 | 2014-01-10 00:00:00 | € 95 |
| 240 |
alloggio docenti Corso di Alta formazione professionale |
2013-12-20 00:00:00 | 2014-01-10 00:00:00 | € 218 |
| 243 |
vitto docenti corso di Alta Formazione professionale |
2013-12-20 00:00:00 | 2014-01-10 00:00:00 | € 16 |
| 469 |
Intervento tecnico di riparazione su Stampante marca Ricoh modello Aficio SPC 411 DN in dotazione Settore Procedure Affidamento Forniture |
2013-02-06 00:00:00 | 2014-01-09 12:00:00 | € 400 |
| 362 |
B.O.N° 90/13- MACCHINE DA UFFICIO-STAMPANTE MULTIFUNZIONE |
2013-12-09 00:00:00 | 2014-01-09 00:00:00 | € 140 |
| 363 |
B.O.N° 91/13- MATERIALE INFORMATICO |
2013-12-09 00:00:00 | 2014-01-09 00:00:00 | € 200 |
| 1232 |
Pubblicazione bando di gara sulla GURI - V serie Speciale - Procedura aperta per la fornitura in opera di un tornio e fresa a controllo numerico - Progetto di Ricerca Pon 2007/2013 CERISI A03_00422 - CUP J41D11000120007 |
2013-12-19 00:00:00 | 2014-01-08 12:00:00 | |
| 440 |
Intervento tecnico di riparazione su Stampante marca Canon modello IRC 1021 in dotazione CCISS |
2013-05-03 00:00:00 | 2014-01-07 12:00:00 | € 331 |
| 2840 |
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SHIMADZU STRUMENTI DA LABORATORIO PROGETTO HI LIFE |
2013-11-18 00:00:00 | 2014-01-07 00:00:00 | € 6.720 |
| 427 |
Intervento tecnico di riparazione su stampante marca Gestetner modello DSM 627 in dotazione Area Servizi Tecnici |
2013-07-01 00:00:00 | 2014-01-06 12:00:00 | € 124 |
| 434 |
Intervento tecnico di riparazione su Stampante Ricoh Aficio SP 411 DN in dotazione Settore Procedure Affidamento |
2013-07-01 00:00:00 | 2014-01-06 12:00:00 | € 90 |
| 4358 |
144397-acquisto materiale di consumo informatico |
2013-12-06 00:00:00 | 2014-01-06 00:00:00 | € 66 |
| 699 |
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
2013-12-03 00:00:00 | 2014-01-03 00:00:00 | € 2.159 |
| 4356 |
141673-13-acquisto materiale bibliografico |
2013-12-02 00:00:00 | 2014-01-02 00:00:00 | € 166 |
| 3246 |
b.o.100 - servizi organizzazione convegno |
2013-12-02 00:00:00 | 2014-01-02 00:00:00 | € 1.690 |
| 4360 |
140402-13-acquisto apparecchiature informatiche |
2013-11-28 00:00:00 | 2013-12-28 00:00:00 | € 150 |
| 2911 |
b.o.1023493 - acquisto materiale di consumo |
2013-11-28 00:00:00 | 2013-12-28 00:00:00 | € 263 |
| 2906 |
b.o.99 - servizi per organizzazione convegni |
2013-11-27 00:00:00 | 2013-12-27 00:00:00 | € 2.491 |
| 175 |
assistenza tecnica informatica |
2013-11-20 00:00:00 | 2013-12-25 00:00:00 | € 900 |
| 378 |
materiale di consumo di laboratorio |
2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-24 00:00:00 | € 1.080 |
| 31 |
Realizzazione del Laboratorio del Centro di Eccellenza Ricerca ed Innvazione Strutture ed Infrastrutture di grandi dimensioni - Cerisi. |
2013-10-04 00:00:00 | 2013-12-23 10:00:00 | € 9.012.051 |
| 357 |
B.O.N° 87/13- LIBRI |
2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-23 00:00:00 | € 327 |
| 359 |
B.O.N° 88/13- MANUTENZIONE SU AUTO IN USO AL DIPARTIMENTO |
2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-23 00:00:00 | € 188 |
| 360 |
B.O.N° 89/13- MATERIALE DI CONSUMO |
2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-23 00:00:00 | € 60 |
| 3239 |
b.o.98 - servizio di aggiornamento software |
2013-11-20 00:00:00 | 2013-12-20 00:00:00 | € 3.400 |
| 237 |
Stampati |
2013-11-20 00:00:00 | 2013-12-20 00:00:00 | € 365 |
| 238 |
Acqu. materiale di consumo |
2013-11-22 00:00:00 | 2013-12-20 00:00:00 | € 140 |
| 1011 |
Fornitura di Cartucce e Toner originali quale scorta di magazzino |
2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-19 16:40:00 | € 30.000 |
| 1124 |
Fornitura di trigger box ed accessori per termocamera IR |
2013-12-04 00:00:00 | 2013-12-19 08:30:00 | € 9.498 |
| 3326 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 19.12.2013 SAVASTA SAS |
2013-12-19 00:00:00 | 2013-12-19 00:00:00 | € 9 |
| 2905 |
RDO PHMETRI E CONDUTTIMETRI PROGETTO SIBAR |
2013-12-02 00:00:00 | 2013-12-18 12:00:00 | € 2.600 |
| 6965 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER WC POF. BARBARO ORD. N°330 |
2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-17 00:00:00 | € 240 |
| 6967 |
MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURA PROF. VERMIGLIO ORD. N°132 |
2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-17 00:00:00 | € 705 |
| 6794 |
FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO |
2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-17 00:00:00 | € 840 |
| 6811 |
FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO ord. n°128 |
2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-17 00:00:00 | € 682 |
| 6820 |
FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO ord. n° 129 |
2013-12-17 00:00:00 | 2013-12-17 00:00:00 | € 528 |
| 22 |
Cottimo fiduciario per la Fornitura di n° 1 attrezzatura per prove di colonna risonante e taglio torsionale-C.I.G.: 5463745900 |
2013-11-28 00:00:00 | 2013-12-16 12:00:00 | € 95.000 |
| 356 |
B.O.N° 86/13- SERVIZI |
2013-11-15 00:00:00 | 2013-12-16 00:00:00 | € 1.000 |
| 4363 |
1220/13-spese per convegni, congressi e conferenze |
2013-11-15 00:00:00 | 2013-12-15 00:00:00 | € 168 |
| 3236 |
b.o.97 - servizi di riparazione e manutenzione apparecchiature informatiche |
2013-11-14 00:00:00 | 2013-12-14 00:00:00 | € 25 |
| 4373 |
146010-13-materiale di consumo informatico |
2013-11-13 00:00:00 | 2013-12-13 00:00:00 | € 895 |
| 6972 |
ACQUISTO CANCELLERIA PROF. BARBARO |
2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-13 00:00:00 | € 181 |
| 3648 |
materiale di consumo per laboratorio |
2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-13 00:00:00 | € 1.128 |
| 354 |
B.O.N° 84/13- SERVIZI |
2013-11-13 00:00:00 | 2013-12-13 00:00:00 | € 1.004 |
| 355 |
B.O.N° 85/13- MATERIALE DI CONSUMO-CANCELLERIA |
2013-11-13 00:00:00 | 2013-12-13 00:00:00 | € 21 |
| 4454 |
MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO |
2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-13 00:00:00 | € 235 |
| 2665 |
Materiale di consumo informatico |
2012-07-04 00:00:00 | 2013-12-13 00:00:00 | € 65 |
| 2599 |
REAGENTI |
2013-11-06 00:00:00 | 2013-12-12 00:00:00 | € 1.065 |
| 6970 |
RICERCA SU VINI E SPUMANTI ORD. N°127 |
2013-12-12 00:00:00 | 2013-12-12 00:00:00 | € 112 |
| 2647 |
CENA CON ISPETTORE RISONANZA MAGNETICA |
2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-12 00:00:00 | € 227 |
| 377 |
materiale di consumo di laboratorio |
2013-12-04 00:00:00 | 2013-12-12 00:00:00 | € 604 |
| 3233 |
b.o.95 - servizi di stampa |
2013-11-12 00:00:00 | 2013-12-12 00:00:00 | € 36 |
| 191 |
fornitura materiale di consumo di laboratorio |
2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-12 00:00:00 | € 700 |
| 1101 |
Fornitura di n° 2 toner Samsung |
2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-11 12:00:00 | € 112 |
| 742 |
Fornitura di n° 3 timbri con datario e tampone per l'Aree Bilancio e Finanze |
2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-11 12:00:00 | € 195 |
| 1466 |
Fornitura posa in opera ed installazione di n. 1 laboratorio di cartografia informatica suddiviso in due lotti - lotto n. 1 Progetto CERISI CUP J41D11000120007 |
2013-11-25 00:00:00 | 2013-12-11 09:00:00 | € 39.669 |
| 1467 |
Fornitura posa in opera ed installazione di n. 1 laboratorio di cartografia informatica suddiviso in due lotti - lotto n. 2 Progetto CERISI CUP J41D11000120007 |
2013-11-25 00:00:00 | 2013-12-11 09:00:00 | € 29.752 |
| 2651 |
TRENO VILLA ROMA MILANO A/R PROF. DUGO PERIZIA |
2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-11 00:00:00 | € 641 |
| 873 |
MANUTENZIONE |
2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-11 00:00:00 | € 41 |
| 875 |
Biglietto aereo |
2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-11 00:00:00 | € 965 |
| 3453 |
ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO |
2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-11 00:00:00 | € 6.805 |
| 395 |
materiale di consumo per laboratorio |
2013-01-03 00:00:00 | 2013-12-11 00:00:00 | € 1.195 |
| 2597 |
REAGENTI |
2013-12-09 00:00:00 | 2013-12-10 00:00:00 | € 1.311 |
| 3625 |
materiale di consumo per laboratorio |
2013-12-06 00:00:00 | 2013-12-10 00:00:00 | € 910 |
| 3635 |
materiale di consumo per laboratorio |
2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-10 00:00:00 | € 8.822 |
| 3641 |
materiale di consumo per laboratorio |
2013-12-10 00:00:00 | 2013-12-10 00:00:00 | € 422 |
| 2119 |
Spese per organizzazione convegno |
2013-04-10 00:00:00 | 2013-12-10 00:00:00 | € 599 |
| 4187 |
Acquisto materiale di consumo per laboratorio |
2013-11-05 00:00:00 | 2013-12-10 00:00:00 | € 8.822 |
Pagine
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